<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/16 | 800 € | 02.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
| DF2024/15 | 72 € | 26.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | OU - školenie mzdy |
| DF2024/14 | 9 € | 25.01.2024 | KOMENSKY, s.r.o. | MS - balicek Skolka Komensky |
| DF2024/13 | 115,8 € | 25.01.2024 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | DHZ - elektrody defibrilator |
| DF2024/12 | 44,38 € | 24.01.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2024/11 | 286,15 € | 24.01.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF1990/12 | 44,38 € | 24.01.2024 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
| DF2024/10 | 38,4 € | 23.01.2024 | Slovgram | OU - odmena za verejny prenos - verejny rozhlas |
| DF2024/9 | 116,76 € | 17.01.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF2024/8 | 31,66 € | 17.01.2024 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
| DF2024/7 | 55,42 € | 09.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
| DF2024/6 | 57,92 € | 08.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
| DF2024/5 | 296,21 € | 08.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS,DS - elektrina |
| DF2024/4 | 1018,2 € | 03.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
| DF2024/3 | 63,6 € | 03.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | OU - upgrade program mzdy |
| DF2024/2 | 84,6 € | 03.01.2024 | MADE spol. s r.o. | OU - urbis systémová podpora |
| DF2024/1 | 4,31 € | 03.01.2024 | Lombard s.r.o. | OU - web |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
