<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/50 | 34,99 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť OCU, ZŠ, MŠ |
DF2024/49 | 34,99 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť OCU, ZŠ, MŠ |
DF2024/48 | 13548 € | 04.03.2024 | Ing. Igor STYK DOMOV | stôl BERGAMO 30ks, stolička D 225 140 ks |
DF2024/47 | 140 € | 04.03.2024 | Národná geograficko informačná s.r.o. | aktualizácia programu TopoLik |
DF2024/46 | 24 € | 04.03.2024 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 2/2024 ŠJ |
DF2024/45 | 1140 € | 04.03.2024 | JANELE spol. s r.o. | projektová dokumentácia - fotovoltaika ZŠ |
DF2024/44 | 79,56 € | 04.03.2024 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - bytový dom 118 |
DF2024/43 | 84,48 € | 04.03.2024 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - Materská škola |
DF2024/42 | 119,04 € | 04.03.2024 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - Základná škola |
DF2024/41 | 50 € | 04.03.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 3/2024 |
DF2024/11/3 | 46,93 € | 04.03.2024 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2024/40 | 9,4 € | 01.03.2024 | EDUTYP | publikácia - triedny učiteľ |
DF2024/39 | 57,6 € | 01.03.2024 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 2/2024 |
DF2024/38 | 75 € | 01.03.2024 | Dobraobec s.r.o. | za webové sídlo neporadza.sk |
DF2024/9/3 | 192,88 € | 29.02.2024 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/10/3 | 280,47 € | 29.02.2024 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2024/37 | 23 € | 28.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2024/36 | 119,67 € | 28.02.2024 | Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. | knihy - materská šloka |
DF2024/35 | 25,2 € | 27.02.2024 | Slov. ochranný zväz autorský - SOZA | poplatok za hudob. produkciu v MR 2024 |
DF2024/34 | 65,02 € | 22.02.2024 | OLYMP ERBY s.r.o. | vlajky SR |