<<Prvá <Predošlá 4 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/18 | 23 € | 29.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2024/17 | 57,6 € | 29.01.2024 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 1/2024 |
| DF2024/3/3 | 263 € | 23.01.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/16 | 133,8 € | 23.01.2024 | 3Wslovakia s.r.o. | www.virtualny cintorín.sk |
| DF2024/15 | 120 € | 23.01.2024 | TextilEco a.s. | za zberné nádoby na zber použitého šatstva |
| DF2024/14 | 165,16 € | 23.01.2024 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2024/9 | 12,72 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova ZŠ |
| DF2024/13 | 3,04 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova OcÚ |
| DF2024/12 | 3,04 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova DS |
| DF2024/11 | 11,59 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova KD |
| DF2024/10 | 13,45 € | 19.01.2024 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova MŠ |
| DF2024/8 | 50 € | 18.01.2024 | ZSE Energia a.s. | El. energia - budova hasičskej zbrojnice 1/2024 |
| DF2023/318 | 1064,82 € | 15.01.2024 | Ing. Jozef Žáčik | výkon stavebného dozoru - kultúrny dom |
| DF2024/7 | 12 € | 12.01.2024 | Slovanet, a.s. | za internetové pripojenie OCU |
| DF2024/2/3 | 23,32 € | 12.01.2024 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2024/1/3 | 179,68 € | 12.01.2024 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2023/314 | 7,36 € | 12.01.2024 | Slovanet, a.s. | za internetové pripojenie OCU |
| DF2023/313 | 259,64 € | 12.01.2024 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 12/2023 |
| DF2023/312 | 446,6 € | 12.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia spotreba plynu za budovy OCU, MŠ, ZŠ |
| DF2023/308 | 32,06 € | 12.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el.energiu - materská škola |
