Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Dlhé Stráže
<<Prvá <Predošlá 6 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/18 | 210,7 € | 25.01.2024 | INSGRAF s.r.o. | Knihovnička + boxy do MŠ |
| DF2023/335 | 400 € | 11.01.2024 | Ing. Monika Kešeláková | Audit účtovnej závierky 2023 |
| DF2024/50 | 300 € | 23.02.2024 | Ing. Alžbeta Pitoráková | Znalecký posudok |
| DF2024/105 | 28,99 € | 25.04.2024 | GREENGAS s. r. o. | Pečiatka so štátnym znakom |
| DF2024/75 | 112,4 € | 12.03.2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | Tonery pre OcÚ |
| DF2024/109 | 156,3 € | 30.04.2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | Tonery pre OcÚ |
| DF2024/11 | 156,3 € | 16.01.2024 | Gigaprint.sk | Tonery pre obecný úrad |
| DF2024/56 | 33,7 € | 23.02.2024 | fleo s. r. o. | Štítok na ČOV |
| DF2024/74 | 126 € | 12.03.2024 | Fedea s. r. o. | Žiarovky na verejné osvetlenie |
| DF2024/77 | 35,95 € | 15.03.2024 | FAJNOTKY, s.r.o. | Basketbalové lopty pre ZŠ |
| DF2024/36 | 98,53 € | 12.02.2024 | FAJNOTKY, s.r.o. | Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň |
| DF2024/35 | 217,51 € | 12.02.2024 | FAJNOTKY, s.r.o. | Čistiace prostriedky pre MŠ |
| DF2024/34 | 217 € | 12.02.2024 | FAJNOTKY, s.r.o. | Čistiace prostriedky pre ZŠ |
| DF2024/53 | 48,8 € | 23.02.2024 | ELEKTROSPED a.s | Aparát - pevná linka |
| DF2024/62 | 1020 € | 05.03.2024 | E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. | Posúdenie bezpečnosti inštalácie technológie |
| DF2024/19 | 198 € | 30.01.2024 | E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. | Posúdenie KD - ČOV Dlhé Stráže |
| DF2024/98 | 19,2 € | 15.04.2024 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob 3/2024 |
| DF2024/79 | 19,2 € | 18.03.2024 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob 2/2024 |
| DF2024/45 | 19,2 € | 19.02.2024 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob |
| DF2023/336 | 9,6 € | 12.01.2024 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob |
