<<Prvá   <Predošlá   2 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF053/2024 81,6 € 13.02.2024 PSDOMOV s.r.o. Publikácia " Čo ma vedieť mzdová účtovníčka"
DF052/2024 234,4 € 13.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky
DF051/2024 820 € 13.02.2024 Organizácia pre kultúru a verejné služby Služby - čistenie ČOV, návoz štiepky
DF050/2024 357,81 € 13.02.2024 Eva Moskáľová - ELMOP Materiálové výdavky - VO, zdravotné stredisko,
DF049/2024 742 € 13.02.2024 Materská škola, Fojstvo 1253, Raková Strava - podpora výchovy k stravovacím návykom
DF048/2024 237,81 € 09.02.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2024/02
DF047/2024 2751,88 € 09.02.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2024/02
DF046/2024 640,45 € 09.02.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie VO
DF045/2024 342,79 € 09.02.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie
DF044/2024 3504,35 € 09.02.2024 Združenie TKO Semeteš n.o. Triedenie a spracovanie separovanej zložky KO
DF043/2024 2217,22 € 09.02.2024 GAJAR, s.r.o. Kamenivo - komunikácie
DF041/2024 450 € 09.02.2024 eSYST s.r.o. Licencia na využívanie softvéru Enex
DF040/2024 360 € 09.02.2024 eSYST s.r.o. Licencia na využívanie softvéru Prolex
DF039/2024 156 € 09.02.2024 WAY-COPY SK, s.r.o. Toner - voľby prezidenta SR
DF038/2024 1861,8 € 09.02.2024 Mestský podnik služieb Čadca Posypová soľ
DF037/2024 26,64 € 09.02.2024 Lindström, s.r.o. Prenájom rohoží
DF036/2024 6399,7 € 09.02.2024 WOOD ENERGY s.r.o. Uloženie odpadu, poplatok
DF035/2024 270 € 09.02.2024 Terézia Turiaková Výroba správ, kamerovanie
DF034/2024 175 € 09.02.2024 Materská škola, Korcháň 1070, Raková Strava - podpora výchovy k stravovacím návykom
DF033/2024 1026,9 € 09.02.2024 Materská škola, Korcháň 1070, Raková Strava - dotácia na žiakov elokovaného pracoviska

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 5    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: