<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF053/2024 | 81,6 € | 13.02.2024 | PSDOMOV s.r.o. | Publikácia " Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" |
DF052/2024 | 234,4 € | 13.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Telefónne poplatky |
DF051/2024 | 820 € | 13.02.2024 | Organizácia pre kultúru a verejné služby | Služby - čistenie ČOV, návoz štiepky |
DF050/2024 | 357,81 € | 13.02.2024 | Eva Moskáľová - ELMOP | Materiálové výdavky - VO, zdravotné stredisko, |
DF049/2024 | 742 € | 13.02.2024 | Materská škola, Fojstvo 1253, Raková | Strava - podpora výchovy k stravovacím návykom |
DF048/2024 | 237,81 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/02 |
DF047/2024 | 2751,88 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/02 |
DF046/2024 | 640,45 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie VO |
DF045/2024 | 342,79 € | 09.02.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 - vyúčtovanie |
DF044/2024 | 3504,35 € | 09.02.2024 | Združenie TKO Semeteš n.o. | Triedenie a spracovanie separovanej zložky KO |
DF043/2024 | 2217,22 € | 09.02.2024 | GAJAR, s.r.o. | Kamenivo - komunikácie |
DF041/2024 | 450 € | 09.02.2024 | eSYST s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru Enex |
DF040/2024 | 360 € | 09.02.2024 | eSYST s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru Prolex |
DF039/2024 | 156 € | 09.02.2024 | WAY-COPY SK, s.r.o. | Toner - voľby prezidenta SR |
DF038/2024 | 1861,8 € | 09.02.2024 | Mestský podnik služieb Čadca | Posypová soľ |
DF037/2024 | 26,64 € | 09.02.2024 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží |
DF036/2024 | 6399,7 € | 09.02.2024 | WOOD ENERGY s.r.o. | Uloženie odpadu, poplatok |
DF035/2024 | 270 € | 09.02.2024 | Terézia Turiaková | Výroba správ, kamerovanie |
DF034/2024 | 175 € | 09.02.2024 | Materská škola, Korcháň 1070, Raková | Strava - podpora výchovy k stravovacím návykom |
DF033/2024 | 1026,9 € | 09.02.2024 | Materská škola, Korcháň 1070, Raková | Strava - dotácia na žiakov elokovaného pracoviska |