<<Prvá <Predošlá 4 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF017/2024 | 534,02 € | 12.01.2024 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Materiál verejné osvetenie - kompakt LED 18W/840 - |
| DF550/2023 | 23,89 € | 11.01.2024 | Lindström, s.r.o. | Prenájom rohoží |
| DF016/2024 | 8 € | 11.01.2024 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Kingston micro SDXC do kamery |
| DF015/2024 | 257,55 € | 11.01.2024 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Solárna PTZ otočná IP kamera |
| DF549/2023 | 720 € | 10.01.2024 | MIM, s.r.o. | Používanie systému ESONA - 11,12/2023 |
| DF548/2023 | 1043,18 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2023/12 - vyúčtovanie |
| DF547/2023 | 270 € | 09.01.2024 | Terézia Turiaková | Výroba správ, kamerovanie |
| DF546/2023 | 1218,07 € | 09.01.2024 | Združenie TKO Semeteš n.o. | Triedenie a spracovanie separovanej zložky KO |
| DF014/2024 | 131,95 € | 09.01.2024 | CSG S.A. | Batéria - kamerový systém |
| DF013/2024 | 16,9 € | 09.01.2024 | eMstore s.r.o. | Materiál verejné osvetlenie |
| DF012/2024 | 237,81 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 |
| DF011/2024 | 2751,88 € | 09.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina 2024/01 |
| DF010/2024 | 75,01 € | 09.01.2024 | ZAWMARK PLUS, s.r.o. | Potraviny OU |
| DF009/2024 | 44,77 € | 09.01.2024 | TES - SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál verejné osvetenie |
| DF545/2023 | 576 € | 08.01.2024 | Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o. | Právne služby II.polrok 2023 |
| DF008/2024 | 100 € | 05.01.2024 | U psej matere Kysuce - Ranč Korňa | Odchyt psa - 2 ks |
| DF544/2023 | 145,59 € | 04.01.2024 | Eva Moskáľová - ELMOP | Materiál VO |
| DF543/2023 | 539 € | 04.01.2024 | Peter Letko | Údržba - komunikácii |
| DF542/2023 | 565,66 € | 04.01.2024 | K - store, s.r.o. | Materiálové výdavky |
| DF541/2023 | 52,78 € | 04.01.2024 | CECH Company s.r.o. | Kancelársky materiál |
