Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Jána Smreka
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/447 | 84 € | 03.01.2024 | FIBEZ, s.r.o. | Výkon činnosti zodpovednej osoby |
DF2023/448 | 36 € | 03.01.2024 | FIBEZ, s.r.o. | Výkon činnosti zodpovednej osoby |
DF2023/449 | 17,27 € | 09.01.2024 | Slovenská pošta a.s. | Tlačiarenske služby |
DF2023/450 | 33 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2023/451 | 29,17 € | 09.01.2024 | Seyfor Slovensko, a.s. | Poskytnutie služieb VL |
DF2023/452 | 266,6 € | 09.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier |
DF2023/453 | 551,09 € | 09.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy |
DF2023/454 | 10,76 € | 09.01.2024 | Jablotron Slovakia s.r.o. | Bezpečnostná SIM |
DF2023/455 | 70,28 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2023/456 | 563,53 € | 09.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
DF2023/457 | 2706,82 € | 09.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
DF2023/458 | 81,52 € | 09.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2023/459 | 24,84 € | 09.01.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pramenitá voda aqua pro |
DF2024/1 | 360 € | 03.01.2024 | DELNET Slovakia s.r.o. | Správa a servis počítačovej siete |
DF2024/10 | 87 € | 15.01.2024 | Pedagogocké nakladateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. | ChemPlay, vzdelávacia dosková hra |
DF2024/100 | 242,5 € | 25.03.2024 | TATRAWEST s.r.o. | Ubytovanie, strava inštruktor LVVK |
DF2024/101 | 242,5 € | 25.03.2024 | TATRAWEST s.r.o. | Ubytovanie, strava inštruktor LVVK |
DF2024/102 | 178,8 € | 26.03.2024 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o., organizačná zložka | Webinár |
DF2024/103 | 4687 € | 26.03.2024 | FAMI SLOVAKIA s.r.o. | Nábytok |
DF2024/104 | 2258 € | 26.03.2024 | FAMI SLOVAKIA s.r.o. | Nábytok |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko