Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Jána Smreka
<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/9 | 3335 € | 15.01.2024 | Pregast s.r.o. | Prenájom priestorov, cateringové služby |
DF2024/75 | 3431,77 € | 05.03.2024 | ELINO, s.r.o. | Elektroinštalačné práce |
DF2024/99 | 3450 € | 25.03.2024 | TATRAWEST s.r.o. | Ubytovanie, stravovanie, skipass LVVK |
DF2024/93 | 4640 € | 19.03.2024 | Daffer s.r.o. | Školský nábytok |
DF2024/103 | 4687 € | 26.03.2024 | FAMI SLOVAKIA s.r.o. | Nábytok |
DF2024/72 | 4782 € | 04.03.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Zemný plyn |
DF2024/105 | 4824,01 € | 26.03.2024 | FAMI SLOVAKIA s.r.o. | Nábytok |
DF2024/88 | 4862,4 € | 15.03.2024 | DELNET Slovakia s.r.o. | Interaktívne dotykové monitory |
DF2024/31 | 5073 € | 02.02.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Zemný plyn |
DF2024/19 | 5234 € | 26.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Zemný plyn |
DF2024/58 | 5825 € | 27.02.2024 | FAMI SLOVAKIA s.r.o. | Nábytok do knižnice a čitárne |
DF2024/109 | 5930,4 € | 27.03.2024 | ELINO, s.r.o. | Elektroinštalačné práce |
DF2024/114 | 6074,32 € | 28.03.2024 | Inžinierske stavby Trenčín s.r.o. | Oprava vstupnej brány |
DF2024/84 | 6236,45 € | 07.03.2024 | STAVBAL, s.r.o. | Maliarske práce |
DF2024/68 | 8794 € | 01.03.2024 | Základná škola s materskou školou | Obedy žiaci MŠ a ZŠ |
DF2024/32 | 10269,1 € | 02.02.2024 | Základná škola s materskou školou | Obedy žiaci MŠ a ZŠ |
DF2024/118 | 10722 € | 03.04.2024 | Základná škola s materskou školou | Obedy žiaci MŠ a ZŠ |
DF2024/115 | 11242,75 € | 28.03.2024 | Inžinierske stavby Trenčín s.r.o. | Oprava vstupnej brány |
DF2024/113 | 18333,9 € | 28.03.2024 | Inžinierske stavby Trenčín s.r.o. | Oprava prístupovej komunikácie |
<<Prvá <Predošlá 7 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko