<<Prvá <Predošlá 37 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/751 | 120 € | 31.12.2019 | Štefan Buček - POHREBNÉ SLUŽBY | Služby v DR za štvrťrok 2019 4 |
DF2019/752 | -51,08 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO473 Kálnica - vyúčtovanie elektrika 2019 |
DF2019/753 | -80,07 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | DR - 86 vyúčtovanie elektrika 2019 |
DF2019/754 | 91 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Klub 8 - vyúčtovanie elektrika 12 |
DF2019/755 | -32,07 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZS 232 - vyúčtovanie elektrika 2019 |
DF2019/756 | 537,25 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO171 - vyúčtovanie elektrika 2019 |
DF2019/757 | 56,52 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO31 - vyúčtovanie elektrika 2019 |
DF2019/758 | 361,3 € | 31.12.2019 | M&M Trans SK s.r.o. | odvoz odpadu - zberný dvor |
DF2019/76 | 266,81 € | 30.01.2019 | TOPSET Solutions s.r.o. | syst.podpora programov-dane+ odpady+cintorin 2019 |
DF2019/760 | 514,45 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ČOV 385 - IMS elektrika 12 |
DF2019/761 | 8,4 € | 31.12.2019 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktual. programov na CD |
DF2019/77 | 1086,37 € | 30.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | uloženie odpadu - 1/2019 |
DF2019/78 | 1128,65 € | 31.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz smetných nádob - 1/2019 |
DF2019/79 | 2288,4 € | 13.02.2019 | Up Slovensko s.r.o. | stravné lístky |
DF2019/8 | 22,25 € | 03.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO11 - záloha elektrika |
DF2019/80 | 76,53 € | 13.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prevádzkareň 338 PČ - vyúčt. IMS elektrika 01 |
DF2019/81 | 260,81 € | 13.02.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ČOV 385 PČ - vyúčt. IMS elektrika 01 |
DF2019/82 | 63,8 € | 13.02.2019 | Trenč.vodárne a kanalizácie | voda - klub |
DF2019/83 | 240 € | 14.02.2019 | Odpadový hospodár s.r.o. | Program odpadového hospodárstva |
DF2019/84 | 41 € | 14.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | telefonne pop. OcU 6021 - 10.2.-9.3.2019 |
<<Prvá <Predošlá 37 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko