<<Prvá <Predošlá 1 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/761 | 8,4 € | 31.12.2019 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktual. programov na CD |
DF2019/760 | 514,45 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ČOV 385 - IMS elektrika 12 |
DF2019/758 | 361,3 € | 31.12.2019 | M&M Trans SK s.r.o. | odvoz odpadu - zberný dvor |
DF2019/757 | 56,52 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO31 - vyúčtovanie elektrika 2019 |
DF2019/756 | 537,25 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO171 - vyúčtovanie elektrika 2019 |
DF2019/755 | -32,07 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZS 232 - vyúčtovanie elektrika 2019 |
DF2019/754 | 91 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Klub 8 - vyúčtovanie elektrika 12 |
DF2019/753 | -80,07 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | DR - 86 vyúčtovanie elektrika 2019 |
DF2019/752 | -51,08 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO473 Kálnica - vyúčtovanie elektrika 2019 |
DF2019/751 | 120 € | 31.12.2019 | Štefan Buček - POHREBNÉ SLUŽBY | Služby v DR za štvrťrok 2019 4 |
DF2019/750 | 95,09 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prečer. 378 PČ - vyúčtovanie |
DF2019/749 | 252,37 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU 180 - vyúčtovanie |
DF2019/748 | 21,6 € | 31.12.2019 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | pramenitá voda |
DF2019/747 | 119,39 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prevádzkareň 338 - IMS elektrika 12 |
DF2019/742 | 115,44 € | 31.12.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | uloženie odpadu -2019 -12 |
DF2019/738 | 63,31 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO21 - vyúčtovanie |
DF2019/737 | 550,44 € | 31.12.2019 | ZSE Energia, a.s. | hrad 52 elektrika vyučtovanie 12 |
DF2019/736 | -179,44 € | 31.12.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | OcÚ plyn 2019-vyúčtovanie |
DF2019/735 | 29,29 € | 31.12.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | ZS 232 plyn - 2019- vyúčtovanie |
DF2019/734 | -224 € | 31.12.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka 338 - plyn - 2019-vyúčtovanie |
<<Prvá <Predošlá 1 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko