<<Prvá <Predošlá 3 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/19 | 285,61 € | 16.01.2019 | PROGMA - Ing. Bebjaková | oprava a udržba PC |
| DF2019/55 | 50 € | 17.01.2019 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | diaľničná známka na vozidlo NM880CU |
| DF2019/3 | 36,8 € | 17.01.2019 | Marek Polák | kniha do knižnice |
| DF2019/42 | 53,76 € | 22.01.2019 | REX-Peter Čikel | dovoz štrkodrvy na posýpanie zľadovatelej cesty |
| DF2019/62 | 59,22 € | 23.01.2019 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 2019-01 |
| DF2019/46 | 71,58 € | 24.01.2019 | TOP SERVIS IT a.s. - OZ Trenčín | black toner do tlačiarne |
| DF2019/57 | 592,72 € | 28.01.2019 | AQUASECO s.r.o. | ČOV - odborná pomoc a chemický rozbor odpad. vody |
| DF2019/74 | 88,97 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prevádzkareň 338 PČ - záloha elektrika 02 |
| DF2019/73 | 301,62 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO31 - záloha elektrika 02 |
| DF2019/72 | 198,06 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU 181 - záloha elektrika 02 |
| DF2019/71 | 307,69 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO171 - záloha elektrika 02 |
| DF2019/70 | 23,64 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO21 - záloha elektrika 02 |
| DF2019/69 | 120,59 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZS 232 - záloha elektrika 02 |
| DF2019/68 | 181,81 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Klub 8 - záloha elektrika 02 |
| DF2019/67 | 24 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO11 - záloha elektrika 02 |
| DF2019/66 | 71,03 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prečer. 378 PČ - záloha elektrika 02 |
| DF2019/65 | 257,03 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ČOV 385 PČ - záloha elektrika 02 |
| DF2019/64 | 27,46 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | DR - 86 záloha elektrika 02 |
| DF2019/63 | 16,08 € | 29.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO473 Kálnica - záloha elektrika 02 |
| DF2019/77 | 1086,37 € | 30.01.2019 | Marius Pedersen, a.s. | uloženie odpadu - 1/2019 |
