<<Prvá <Predošlá 42 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/9 | 1400 € | 14.01.2021 | Ing.Vaščák Vladimír | Auditorské služby pri overení účtovnej závierky za |
DF2021/8 | 57,6 € | 14.01.2021 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk r.2021 |
DF2021/7 | 1203,31 € | 14.01.2021 | Metis ( Slovensko) spol.s.r.o. | KIA - oprava |
DF2021/6 | 165,45 € | 14.01.2021 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2021/14 | 510,07 € | 14.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- nedoplatok - KD - vyučtovacia faktúra |
DF2021/13 | -906,14 € | 14.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- preplatok - MŠ 98 - vyučtovacia faktúra 2020 |
DF2021/12 | 560 € | 14.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD 01/2021 |
DF2021/11 | 797 € | 14.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn . MŠ 98, ŠJ 1/2021 |
DF2021/10 | 32,86 € | 14.01.2021 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | Zasielanie informácii o dotáciach na rok 2021 |
DF2021/5 | 39,84 € | 07.01.2021 | LEVONET s.r.o. | Internet 01/2021 |
DF2021/4 | 402,08 € | 04.01.2021 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 12/2020 |
DF2021/3 | 197,95 € | 04.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2021/2 | 350 € | 04.01.2021 | MADE spol.s.r.o | Systémová podpora URBIS 01-03/2021 |
DF2021/1 | 42 € | 04.01.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 01/2021 |
<<Prvá <Predošlá 42 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko