<<Prvá <Predošlá 2 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/199 | 11741,29 € | 06.04.2021 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | Stavebné práce "Novostavba 3x12bj nájomných bytov |
DF2021/603 | 11441,98 € | 05.10.2021 | MAHSTAV, s. r. o. | Rekonštrukcia stupačkových rozvodom - Bytovka |
DF2021/732 | 9454,61 € | 30.11.2021 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | "Novostavba 3x12bj"- technická vybavenosť |
DF2021/425 | 8832,53 € | 06.07.2021 | Real invest SK Žilina, s.r.o. | Stavebné práce - "Novostavba 3x12bj - výstavba |
DF2021/432 | 8038,66 € | 06.07.2021 | Brantner Nova s.r.o. | Oprava miestných komunikácii |
DF2021/591 | 5976 € | 28.09.2021 | UNIKOV NITRA, s.r.o. | Kontajner 3ks |
DF2021/210 | 5462,87 € | 09.04.2021 | Ekover, s.r.o. | TKO- AČ 03/2021 |
DF2021/325 | 5432,7 € | 21.05.2021 | CS Consulting International, s.r.o. | Externý manažment " Zlepšenie tech.vybavenosti |
DF2021/429 | 5292 € | 06.07.2021 | SEZO - Spiš, združenie obcí | Sezo -Spiš -náklady a prevádzkovanie projektu ISNO |
DF2021/502 | 5164,95 € | 12.08.2021 | DOBRO, spol. s r.o. | Rozšírenie kamerového systému |
DF2021/361 | 5017,34 € | 04.06.2021 | Magic Print s.r.o. | Kancleárske potreby - OcU |
DF2021/94 | 4900 € | 18.02.2021 | m-flak s. r. o. | Studňa - oprava strechy |
DF2021/563 | 4433,04 € | 20.09.2021 | URANPRES, spol. s r.o. | Vŕtne a súv. práce- Inžinierskogeol. pries. - ZŠ |
DF2021/810 | 4015,54 € | 28.12.2021 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2021/486 | 4015,54 € | 05.08.2021 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2021/41 | 4015,54 € | 28.01.2021 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2021/343 | 4015,54 € | 28.05.2021 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2021/175 | 4015,54 € | 26.03.2021 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2021/812 | 3477 € | 28.12.2021 | Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT | MS 98- Školské pomôcky-predškoláci III, č. 2 |
DF2021/766 | 3178,5 € | 09.12.2021 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 09/2021 |