Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/49 | 25,44 € | 28.03.2023 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra za osvedčovaciu knihu |
DF2023/48 | 120 € | 28.03.2023 | Miroslav Benian MB-Cars | Faktúra za opravu Multikary |
DF2023/47 | -345,19 € | 24.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
DF2023/46 | 929,29 € | 23.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za počítač starosta |
DF2023/45 | 792,3 € | 23.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za tlačiareň a inštaláciu |
DF2023/44 | 34,08 € | 20.03.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravenky poplatky |
DF2023/43 | 1430 € | 20.03.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravné lístky |
DFI2023/2 | 750 € | 10.03.2023 | Nitranet s.r.o. | Faktúra za Wifi pre teba II - spolufinancovanie |
DFI2023/1 | 14250 € | 10.03.2023 | Nitranet s.r.o. | Faktúra za Wifi pre teba II |
DF2023/42 | 177,55 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2023/41 | 22,57 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2023/40 | 466,62 € | 08.03.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2023/39 | 784,33 € | 08.03.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2023/38 | 1730,96 € | 03.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE 246,4,347 |
DF2023/37 | 272,1 € | 03.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE za marec |
DF2023/36 | 26,4 € | 03.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2023/35 | 36 € | 03.03.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2023/34 | 495,8 € | 23.02.2023 | PS STYX plus s.r.o. | Faktúra za pohrebné služby - Adela Gordíková |
DF2023/33 | 95 € | 22.02.2023 | Rábara Peter | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky na |
DF2023/32 | 26,03 € | 22.02.2023 | Panta Rhei s.r.o. | Faktúra za príručku Susedské spory v obci |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko