Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2025/52 | 500 € | 28.03.2025 | Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION | Faktúra za účasť na spoločenskom podujatí |
DF2025/51 | 37,87 € | 19.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
DF2025/50 | 27,06 € | 17.03.2025 | SOZA | Faktúra za hudbu |
DF2025/49 | 127,26 € | 10.03.2025 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za ee KD |
DF2025/48 | 1,97 € | 07.03.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | faktúra správny poplaotok |
DF2025/47 | 29,52 € | 07.03.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Faktúra za Monet+ProID+QClient |
DF2025/46 | 600,55 € | 07.03.2025 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2025/45 | 258,59 € | 07.03.2025 | Pow-en | faktúra za EE |
DF2025/44 | 342,4 € | 07.03.2025 | Martin Kopún-Plynoterm | faktúra za prevedenie prác - oprava a ročný servis |
DF2025/43 | 0,47 € | 04.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu ihrisko |
DF2025/42 | 69,31 € | 04.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu KD |
DF2025/41 | 0,44 € | 04.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu dom smútku |
DF2025/40 | 2,18 € | 04.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu pošta |
DF2025/39 | 0,44 € | 04.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu cintorín |
DF2025/38 | 5,76 € | 04.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu cintorín |
DF2025/37 | 26,42 € | 04.03.2025 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
DF2025/36 | 517,85 € | 04.03.2025 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2025/35 | 419,02 € | 04.03.2025 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za likvidáciu odpadu |
DF2025/34 | 763,43 € | 04.03.2025 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2025/33 | 440,55 € | 03.03.2025 | Ing. Marián Foltín - OPF | školenie DHZ motorová píla |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko