Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/49 | 25,44 € | 28.03.2023 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra za osvedčovaciu knihu |
| DF2023/48 | 120 € | 28.03.2023 | Miroslav Benian MB-Cars | Faktúra za opravu Multikary |
| DF2023/47 | -345,19 € | 24.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/46 | 929,29 € | 23.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za počítač starosta |
| DF2023/45 | 792,3 € | 23.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za tlačiareň a inštaláciu |
| DF2023/44 | 34,08 € | 20.03.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravenky poplatky |
| DF2023/43 | 1430 € | 20.03.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravné lístky |
| DFI2023/2 | 750 € | 10.03.2023 | Nitranet s.r.o. | Faktúra za Wifi pre teba II - spolufinancovanie |
| DFI2023/1 | 14250 € | 10.03.2023 | Nitranet s.r.o. | Faktúra za Wifi pre teba II |
| DF2023/42 | 177,55 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/41 | 22,57 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/40 | 466,62 € | 08.03.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/39 | 784,33 € | 08.03.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/38 | 1730,96 € | 03.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE 246,4,347 |
| DF2023/37 | 272,1 € | 03.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE za marec |
| DF2023/36 | 26,4 € | 03.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/35 | 36 € | 03.03.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/34 | 495,8 € | 23.02.2023 | PS STYX plus s.r.o. | Faktúra za pohrebné služby - Adela Gordíková |
| DF2023/33 | 95 € | 22.02.2023 | Rábara Peter | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky na |
| DF2023/32 | 26,03 € | 22.02.2023 | Panta Rhei s.r.o. | Faktúra za príručku Susedské spory v obci |
| DF2023/31 | 100 € | 13.02.2023 | Ľubica Antálková | Faktúra za poskytnuté služby v oblasti OPP |
| DF2023/30 | -806,22 € | 13.02.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/29 | 449,56 € | 10.02.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za uloženie odpadu |
| DF2023/28 | 461,66 € | 10.02.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/27 | 181,97 € | 10.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/26 | 21,66 € | 10.02.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/25 | 242,7 € | 10.02.2023 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za prevedenie prác - revízie kotlov |
| DF2023/24 | 81,6 € | 10.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za toner |
| DF2023/23 | 386,41 € | 07.02.2023 | JD Rozhlasy s.r.o | Faktúra za opravu solárneho svietidla |
| DF2023/22 | 27 € | 07.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za inštaláciu tlačiarne |
| DF2023/21 | 272,59 € | 07.02.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrike |
| DF2023/20 | 428,54 € | 03.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/19 | 1737,32 € | 01.02.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/18 | 36 € | 01.02.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/17 | 38,4 € | 01.02.2023 | SLOVGRAM | Faktúra za verejný rozhlas |
| DF2023/16 | 26,4 € | 01.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/15 | 72 € | 26.01.2023 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie voľby |
| DF2023/14 | 145,49 € | 24.01.2023 | NationalPen | Faktúra za perá s logom obce |
| DF2023/9 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu ihrisko |
| DF2023/13 | 23,86 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2023/12 | 2,47 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu Požiarna zbrojnica |
| DF2023/11 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímsk. cintorín |
| DF2023/10 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu evanj. cintorín |
| DF2023/8 | 60 € | 17.01.2023 | TextilEco a.s. | Faktúra za umiestnenie kontajnerov na šatstvo |
| DF2023/7 | 397,5 € | 16.01.2023 | Pow-en | Faktúra za el. energiu |
| DF2023/5 | 287,94 € | 16.01.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2023/6 | 57,6 € | 13.01.2023 | SH systém s.r.o. | Faktúra za zverejnene |
| DF2023/4 | 2377,09 € | 09.01.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/3 | 321,44 € | 09.01.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/2 | 103,2 € | 05.01.2023 | SOMI Trenčín | Faktúra za program mzdy na rok 2023 |
| DF2023/1 | 36 € | 02.01.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za agendu osobnyudaj za 01/23 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
