Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/234 | 68,42 € | 31.12.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/233 | 708,77 € | 31.12.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/232 | -38,37 € | 31.12.2023 | Pow-en | Faktúra za EE preplatok |
| DF2023/231 | 170,51 € | 31.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/230 | 86,8 € | 31.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
| DF2023/229 | 712,63 € | 31.12.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/228 | 491,24 € | 31.12.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/227 | -4483,63 € | 31.12.2023 | MET Slovakia a.s. | Preplatok za plyn |
| DF2023/226 | 1606,69 € | 31.12.2023 | Stelartv | Faktúra za KT za II. polrok 2023 |
| DF2023/225 | 935 € | 31.12.2023 | Jaroslava Naďová | Zimná údržba komunikácií |
| DF2023/224 | 21,07 € | 31.12.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/214 | -177,87 € | 14.12.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/183 | 480 € | 30.10.2023 | ISA projekta, s.r.o. | Faktúra za realizáciu VO |
| DF2023/182 | 450 € | 30.10.2023 | Ing. Pavol Ondrejka | Faktúra za polohopisné a výškopisné |
| DF2023/181 | -11 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/180 | -11,59 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/179 | -9,18 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/178 | -12,58 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/177 | 4,24 € | 30.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu PZ |
| DF2023/176 | 36,42 € | 20.10.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravovanie poplatky |
| DF2023/175 | 1560 € | 20.10.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravné lístky |
| DF2023/174 | 31,68 € | 18.10.2023 | CONNECT | Faktúra za kancelárske potreby |
| DF2023/173 | 215,79 € | 18.10.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2023/172 | -650,3 € | 11.10.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu - preplatok |
| DF2023/171 | 1,37 € | 11.10.2023 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu ihrisko |
| DF2023/170 | 88,08 € | 11.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2023/169 | 510,65 € | 09.10.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2023/168 | 69,6 € | 09.10.2023 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za zneškodnenie elektroodpadu |
| DF2023/167 | 1832,17 € | 09.10.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/166 | 107,99 € | 09.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu KD |
| DF2023/165 | 1,37 € | 09.10.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu dom smútku |
| DF2023/164 | 17,88 € | 09.10.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímskokat. cintorín |
| DF2023/163 | 5,46 € | 09.10.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu evanjelický cintorín |
| DF2023/162 | 119,46 € | 09.10.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu pošta |
| DF2023/161 | 20,58 € | 04.10.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/160 | 244,8 € | 04.10.2023 | ELMIKO M.Kovačovic | Faktúra za reproduktory |
| DF2023/158 | 36 € | 04.10.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/157 | 26,4 € | 04.10.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/156 | 82 € | 04.10.2023 | Z&J SK s.r.o. | stravovanie voľby |
| DF2023/155 | 230,11 € | 04.10.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/159 | 1180,38 € | 02.10.2023 | Pow-en | Faktúra za elektriku |
| DF2023/154 | 40,5 € | 29.09.2023 | CONNECT | Faktúra za kancelárske potreby |
| DF2023/153 | 494,02 € | 25.09.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2023/152 | 83 € | 21.09.2023 | eurowin trade s.r.o | Faktúra za stieťky proti hmyzu na okná hasičská |
| DF2023/151 | 680 € | 18.09.2023 | KRAIN,s.r.o. | Faktúra za Hlásnik |
| DF2023/150 | -694,75 € | 14.09.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/149 | 68,7 € | 14.09.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/148 | 882 € | 13.09.2023 | NT SK s.r.o. | Faktúra za drevenú informačnú tabulu |
| DF2023/147 | 122,29 € | 12.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/146 | 3222 € | 12.09.2023 | ALUPROJEKT s.r.o. | Faktúra za informačné vitríny |
| DF2023/145 | 468,89 € | 12.09.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/144 | 450 € | 12.09.2023 | Robert Karnet | faktúra za prenájom atrakcií - Rozlúčka s letom |
| DF2023/143 | 226,06 € | 06.09.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/142 | 1127,64 € | 05.09.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/141 | 20,58 € | 05.09.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/140 | 460 € | 05.09.2023 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | Faktúra za dopravné a zemné práce |
| DF2023/139 | 36 € | 05.09.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/138 | 26,4 € | 05.09.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/137 | 550 € | 05.09.2023 | Martin Švec | Faktúra za penovú show a hudbu |
| DF2023/136 | -702,77 € | 30.08.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/135 | 4,09 € | 30.08.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu ihrisko |
| DF2023/134 | 27 € | 30.08.2023 | COMTEC group | Faktúra za servisný úkon |
| DF2023/133 | 1120,69 € | 30.08.2023 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit |
| DF2023/132 | 480 € | 30.08.2023 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit konsolidácia |
| DF2023/131 | 250 € | 22.08.2023 | eurowin trade s.r.o | Faktúra za dodanie a montáž interiérových žalúzií |
| DF2023/130 | -755,13 € | 22.08.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/129 | 80 € | 22.08.2023 | FVCC - RS | Faktúra za spisové obaly |
| DF2023/128 | 111,14 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/127 | 779,35 € | 07.08.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/126 | 534,44 € | 07.08.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/125 | 26,4 € | 07.08.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/124 | 21,23 € | 07.08.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2023/123 | 420 € | 07.08.2023 | Branislav Plesník - Stolárstvo | Faktúra za výmenu dosiek na lavičkách v obci |
| DF2023/122 | 224,64 € | 07.08.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/121 | 205,5 € | 07.08.2023 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj hasiči doplatok obce |
| DF2023/120 | 3000 € | 07.08.2023 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj dotácia hasiči |
| DF2023/119 | 1108,94 € | 07.08.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/118 | 36 € | 02.08.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/117 | 1,37 € | 02.08.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
| DF2023/116 | 1324,3 € | 28.07.2023 | KOVTEC s.r.o. | Faktúra za liatinové lavičky |
| DF2023/115 | 360 € | 24.07.2023 | Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o. | Faktúra za externý manažment - Ukrajina |
| DF2023/114 | 188,88 € | 24.07.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2023/113 | 710,09 € | 18.07.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/112 | 496,64 € | 18.07.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/111 | 1440 € | 13.07.2023 | Centaury Plus s.r.o. | Faktúra za projektovú dokumentáciu - modernizácia |
| DF2023/110 | 112,85 € | 13.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/109 | 1606,69 € | 07.07.2023 | Stelartv | Faktúra za káblovú televíziu |
| DF2023/108 | 342,83 € | 07.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu kabíny |
| DF2023/107 | 1140,19 € | 06.07.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/106 | 20,58 € | 06.07.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/105 | 36 € | 06.07.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/104 | 26,4 € | 06.07.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/103 | 37,61 € | 26.06.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra stravenky - poplatky |
| DF2023/102 | 1626 € | 26.06.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravné lístky |
| DF2023/101 | 60 € | 19.06.2023 | Valter Masár | Faktúra za vykonanie preventívnych ochranných |
| DF2023/100 | 129,24 € | 19.06.2023 | Slovenská pošta | Faktúra za preplatné PRAVDA |
| DF2023/99 | 21,58 € | 12.06.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/98 | 645,35 € | 12.06.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za komunálny odpad |
| DF2023/97 | 718,27 € | 12.06.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/96 | 80 € | 08.06.2023 | ANPOKA Rudof Žák | Prenosný hasiaci prístroj práškový |
| DF2023/95 | 129,23 € | 08.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EEKD |
| DF2023/94 | -1032,46 € | 08.06.2023 | Pow-en | Preplatok EE |
| DF2023/93 | 252 € | 08.06.2023 | Podjavorinské VD | Faktúra za štítky na smeti |
| DF2023/92 | 223,12 € | 05.06.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/91 | 36 € | 01.06.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/90 | 1088,83 € | 01.06.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/89 | 26,4 € | 01.06.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/88 | 80 € | 31.05.2023 | ANPOKA Rudof Žák | Ročná kontrola hasičských zariadení |
| DF2023/87 | 3000 € | 26.05.2023 | Visions Consulting, s.r.o. | Faktúra za poskytnutie verejného obstarávania |
| DF2023/86 | 13,5 € | 23.05.2023 | 3W Slovakia | Faktúra za licenčné poplatky cintorín |
| DF2023/85 | 20,58 € | 17.05.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/84 | -762,83 € | 11.05.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/83 | 8,18 € | 11.05.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu ihrisko |
| DF2023/82 | 2,72 € | 11.05.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
| DF2023/81 | 35,47 € | 11.05.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu |
| DF2023/80 | 161,83 € | 11.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/79 | 204 € | 10.05.2023 | Poradca podnikateľa | Faktúra Verejná správa |
| DF2023/78 | 1,37 € | 10.05.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu cintorín |
| DF2023/77 | 470,46 € | 10.05.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz KO |
| DF2023/76 | 1533,61 € | 10.05.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/75 | 253,31 € | 05.05.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/74 | 45,5 € | 05.05.2023 | ZMO JE | Faktúra za účtovné súvzťažnosti |
| DF2023/73 | 1,37 € | 05.05.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu pošta |
| DF2023/72 | 1807,08 € | 05.05.2023 | 3W Slovakia | Faktúra za informačné vitríny a cintorínske mapy |
| DF2023/71 | 193,2 € | 03.05.2023 | Ekotec spol, s r. o | Faktúra za kontrolu bezpečnosti ihriska |
| DF2023/70 | 1484,42 € | 03.05.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/69 | 22,8 € | 03.05.2023 | SOZA | Faktúra za licnciu na verejné použitie hud.diel |
| DF2023/68 | 451,2 € | 02.05.2023 | 3W Slovakia | Faktúra za systémovú podporu |
| DF2023/67 | 36 € | 02.05.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/66 | 26,4 € | 02.05.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie údajov |
| DF2023/65 | 212,29 € | 19.04.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2023/64 | 862,44 € | 18.04.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/63 | 336 € | 18.04.2023 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu verejného osvetlenia |
| DF2023/62 | 471,62 € | 18.04.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu |
| DF2023/61 | -777,62 € | 18.04.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/60 | 1327,48 € | 18.04.2023 | 3W Slovakia | faktúra za cintorínsky program |
| DF2023/59 | 20,98 € | 11.04.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2023/58 | 67,2 € | 11.04.2023 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/57 | 148,44 € | 11.04.2023 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EEKD |
| DF2023/55 | 540 € | 11.04.2023 | PD Podolie | Faktúra za odhŕnanie snehu |
| DF2023/54 | 1544,65 € | 11.04.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/53 | 396,58 € | 11.04.2023 | COMTEC group | Faktúra za náplne do tlačiarne |
| DF2023/52 | 36 € | 11.04.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/51 | 26,4 € | 11.04.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/50 | 30,6 € | 11.04.2023 | CB Media, s.r.o. | Faktúra za aktualizáciu web stránky |
| DF2023/56 | 257,89 € | 04.04.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/49 | 25,44 € | 28.03.2023 | Centrum polygrafických služieb | Faktúra za osvedčovaciu knihu |
| DF2023/48 | 120 € | 28.03.2023 | Miroslav Benian MB-Cars | Faktúra za opravu Multikary |
| DF2023/47 | -345,19 € | 24.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/46 | 929,29 € | 23.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za počítač starosta |
| DF2023/45 | 792,3 € | 23.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za tlačiareň a inštaláciu |
| DF2023/44 | 34,08 € | 20.03.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravenky poplatky |
| DF2023/43 | 1430 € | 20.03.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravné lístky |
| DFI2023/2 | 750 € | 10.03.2023 | Nitranet s.r.o. | Faktúra za Wifi pre teba II - spolufinancovanie |
| DFI2023/1 | 14250 € | 10.03.2023 | Nitranet s.r.o. | Faktúra za Wifi pre teba II |
| DF2023/42 | 177,55 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2023/41 | 22,57 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/40 | 466,62 € | 08.03.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/39 | 784,33 € | 08.03.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/38 | 1730,96 € | 03.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE 246,4,347 |
| DF2023/37 | 272,1 € | 03.03.2023 | Pow-en | Faktúra za EE za marec |
| DF2023/36 | 26,4 € | 03.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/35 | 36 € | 03.03.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/34 | 495,8 € | 23.02.2023 | PS STYX plus s.r.o. | Faktúra za pohrebné služby - Adela Gordíková |
| DF2023/33 | 95 € | 22.02.2023 | Rábara Peter | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky na |
| DF2023/32 | 26,03 € | 22.02.2023 | Panta Rhei s.r.o. | Faktúra za príručku Susedské spory v obci |
| DF2023/31 | 100 € | 13.02.2023 | Ľubica Antálková | Faktúra za poskytnuté služby v oblasti OPP |
| DF2023/30 | -806,22 € | 13.02.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2023/29 | 449,56 € | 10.02.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za uloženie odpadu |
| DF2023/28 | 461,66 € | 10.02.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/27 | 181,97 € | 10.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/26 | 21,66 € | 10.02.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2023/25 | 242,7 € | 10.02.2023 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za prevedenie prác - revízie kotlov |
| DF2023/24 | 81,6 € | 10.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za toner |
| DF2023/23 | 386,41 € | 07.02.2023 | JD Rozhlasy s.r.o | Faktúra za opravu solárneho svietidla |
| DF2023/22 | 27 € | 07.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za inštaláciu tlačiarne |
| DF2023/21 | 272,59 € | 07.02.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrike |
| DF2023/20 | 428,54 € | 03.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/19 | 1737,32 € | 01.02.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/18 | 36 € | 01.02.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2023/17 | 38,4 € | 01.02.2023 | SLOVGRAM | Faktúra za verejný rozhlas |
| DF2023/16 | 26,4 € | 01.02.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2023/15 | 72 € | 26.01.2023 | Z&J SK s.r.o. | Faktúra za stravovanie voľby |
| DF2023/14 | 145,49 € | 24.01.2023 | NationalPen | Faktúra za perá s logom obce |
| DF2023/9 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu ihrisko |
| DF2023/13 | 23,86 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2023/12 | 2,47 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu Požiarna zbrojnica |
| DF2023/11 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímsk. cintorín |
| DF2023/10 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu evanj. cintorín |
| DF2023/8 | 60 € | 17.01.2023 | TextilEco a.s. | Faktúra za umiestnenie kontajnerov na šatstvo |
| DF2023/7 | 397,5 € | 16.01.2023 | Pow-en | Faktúra za el. energiu |
| DF2023/5 | 287,94 € | 16.01.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2023/6 | 57,6 € | 13.01.2023 | SH systém s.r.o. | Faktúra za zverejnene |
| DF2023/4 | 2377,09 € | 09.01.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/3 | 321,44 € | 09.01.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/2 | 103,2 € | 05.01.2023 | SOMI Trenčín | Faktúra za program mzdy na rok 2023 |
| DF2023/1 | 36 € | 02.01.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za agendu osobnyudaj za 01/23 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
