<<Prvá <Predošlá 6 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/37 | 126,6 € | 05.02.2024 | SOFTIP a.s. | Systémová podpora APV 1.-3./2024 |
| DF2024/36 | 13,14 € | 05.02.2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 1/2024 |
| DF2024/35 | 41,28 € | 05.02.2024 | REDES | Výroba výstražných značiek "zákaz bágrovania" |
| DF2024/34 | 30 € | 05.02.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 1/2023 - obec |
| DF2024/33 | 57,46 € | 01.02.2024 | Websupport, s.r.o. | kalnica_1 - hosting |
| DF2024/32 | 120 € | 01.02.2024 | TextilEco a.s.- org. zložka | Umiestnenie kontajnerov na šatstvo r. 2024 |
| DF2024/31 | 10 € | 01.02.2024 | Obec Beckov | Vývoz fekálií na ČOV v Beckove |
| DF2024/30 | 82,72 € | 01.02.2024 | ELEKTROINŠTALA s.r.o. | Elektromateriál na KD |
| DF2024/29 | 420 € | 01.02.2024 | eSYST s.r.o. | Licencia na využívanie softvér TENDERnet |
| DF2024/28 | 648,5 € | 01.02.2024 | FER-KAD, s.r.o. | Oprava poruchy prasknutého potrubia |
| DF2024/27 | 46,8 € | 01.02.2024 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 1/24 |
| DF2024/26 | 24,29 € | 01.02.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 1.1.-28.1.2024 |
| DF2024/25 | 100 € | 01.02.2024 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.- Poh.,Sl.pošta, |
| DF2024/24 | 130 € | 01.02.2024 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.- OcÚ, KD |
| DF2024/23 | 55 € | 01.02.2024 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.- zdrav.stred. |
| DF2024/22 | 55 € | 01.02.2024 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.- PZ |
| DF2024/21 | 40 € | 01.02.2024 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.- byt ZŠ |
| DF2024/20 | 378 € | 01.02.2024 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 1/24 |
| DF2024/19 | 22,29 € | 01.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 2/24 - Kl.dôch. |
| DF2024/17 | 149,01 € | 01.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 1/2024 |
