<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/106 | 20,16 € | 12.03.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Poplatok SOZA - rozhlas |
DF2024/19 | 38,4 € | 22.01.2024 | SLOVGRAM | Odmena podľa Autorského zákona - verej. rozhlas |
DF2024/25 | 2286 € | 31.01.2024 | Soft-Tech, s.r.o. | Envirocentrum - konferenčná stolička Vanity Plus |
DF2024/36 | 76,57 € | 07.02.2024 | STACHO 1, s.r.o. | Kvetináče, metly, vozíky s kolieskami |
DF2024/165 | 89,82 € | 24.04.2024 | STACHO 1, s.r.o. | Mulčovacia kôra |
DF2024/164 | 336,8 € | 23.04.2024 | STACHO 1, s.r.o. | Mulčovacia kôra, substrát |
DF2024/81 | 1140 € | 04.03.2024 | STOLÁRSTVO MARTIŠ Ľubomír | Fošne na opravu lavičiek |
DF2024/32 | 590 € | 02.02.2024 | STOLÁRSTVO MARTIŠ Ľubomír | ENV centrum - vešiaková stena, kuchynská |
DF2024/161 | 45,9 € | 19.04.2024 | ŠEVT a.s. | ZPOZ - popisovacie fixky so štetcom |
DF2024/77 | 1001 € | 01.03.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné elektronické karty 3/2024 |
DF2024/33 | 881,12 € | 05.02.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné elektronické karty 2/2024 |
DF2024/3 | 929,07 € | 10.01.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné elektronické karty 12/2023 |
DF2024/123 | 1012,99 € | 03.04.2024 | Up Déjeuner, s. r. o. | Stravné elektronické karty 4/2024 |
DF2024/65 | 256,32 € | 14.02.2024 | WEBY GROUP, s.r.o. | Balik služieb Profesional - web stránka |
DF2024/38 | 21,18 € | 07.02.2024 | WEBY GROUP, s.r.o. | Prevádzkový poplatok za domému kocovce.sk |
DF2024/92 | 50 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 3/2024 |
DF2024/52 | 50 € | 07.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 2/2024 |
DF2024/18 | 50 € | 19.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 1/2024 |
DF2024/125 | 50 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 4/2024 |
<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko