<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/86 | 67,1 € | 04.03.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19 BJ - el. energia 3/2024 |
DF2024/129 | 67,1 € | 04.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19 BJ - el. energia 4/2024 |
DF2024/128 | 38,02 € | 04.04.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 19 BJ - el. energia 4/2024 |
DF2024/69 | 146,99 € | 21.02.2024 | REGAS, s.r.o. | 19 BJ - revízia plynových a tlakových zariadení |
DF2024/113 | 150 € | 20.03.2024 | Martina Sýkorová | 19 BJ - rozpočítanie nákladov UK na telesá a byty |
DF2024/153 | 940,56 € | 11.04.2024 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 19 BJ - vodné a stočné 1.1. - 31.3.2024 |
DF2024/117 | 1450 € | 26.03.2024 | KG-tech, s. r. o. | Audit kybernetickej bezpečnosti |
DF2024/65 | 256,32 € | 14.02.2024 | WEBY GROUP, s.r.o. | Balik služieb Profesional - web stránka |
DF2024/71 | 169,79 € | 21.02.2024 | REGAS, s.r.o. | Budova ZUŠ - revízia plynových a tlakových |
DF2024/2 | 149,37 € | 10.01.2024 | PAPERA s.r.o. | Čistiace prostriedky, kancelárske potreby, káva |
DF2024/94 | 38,9 € | 06.03.2024 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Čistiace prostriedky, náhradné mopy |
DF2024/26 | 150,72 € | 01.02.2024 | Durdík Dušan DD | Demontáž vianočnej výzdoby |
DF2024/18 | 50 € | 19.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 1/2024 |
DF2024/52 | 50 € | 07.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 2/2024 |
DF2024/92 | 50 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 3/2024 |
DF2024/125 | 50 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Detské ihrisko Rakoľuby el. energia 4/2024 |
DF2024/107 | 339,01 € | 12.03.2024 | FaxCopy a.s. | Dočasné označenie stavby Rozšírenie kapacity |
DF2024/15 | 5 € | 16.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Doručenie TV - envirocentrum |
DF2024/110 | 240 € | 14.03.2024 | Gemini Group s. r. o. | Dožiadanie k ŽoNFP k projektu |
DF2024/12 | 418,02 € | 15.01.2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia obecné budovy, VO DD 1/2024 |