<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/3169 | 45,08 € | 03.12.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/11.2020 |
DF2020/3175 | 100 € | 04.12.2020 | OZ Druhá šanca | popl./Zmluva o odchyte túl.zvierat |
DF2020/3168 | 107,58 € | 07.12.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mob.SO/12.2020; 1.spl.SamsungG.-29,- |
DF2020/3167 | 500 € | 07.12.2020 | MAKOS, a.s. | poukážky/SF-Mikuláš |
DF2020/3166 | 72 € | 07.12.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/11.2020 |
DF2020/3171 | 55,97 € | 08.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/11.2020/Kerta |
DF2020/3170 | 239,28 € | 08.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/11.2020/OU |
DF2020/3177 | 640 € | 11.12.2020 | PALŠA Ján | úprava terénu/údržba Mk a ver.priestr. |
DF2020/3178 | 123,5 € | 13.12.2020 | Marta Mačejová | pranie obrusov,utierok,záclon |
DF2020/4521 | 34,77 € | 15.12.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2020/3183 | 696,5 € | 17.12.2020 | Stanislav Horvat ml. | notebook+myš/BT SODB |
DF2020/3180 | 128 € | 17.12.2020 | Stanislav Horvat ml. | tonery |
DF2020/3179 | 140 € | 17.12.2020 | MITALL, s.r.o. | strava/SF |
DF2020/3182 | 476,66 € | 18.12.2020 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kancel. potreby+materiál/OU |
DF2020/3181 | 136,25 € | 18.12.2020 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kancel.+školské potreby/MŠ |
DF2020/4522 | 257,79 € | 21.12.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/12.2020 |
DF2020/3186 | 93,6 € | 21.12.2020 | INPROST spol.s r.o., | predplatné/ON/r.2021 |
DF2020/3184 | 200 € | 22.12.2020 | Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR | GP/porealizač.zamer. prístavby Oc´´U v Komárove |
DF2020/3185 | 358,13 € | 29.12.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | tovar/OU |
DF2020/3194 | 36451,34 € | 31.12.2020 | GMT development, s.r.o. | stav.práce/"Staveb.úpr.KSB v Komárove" |
<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko