<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/3193 | 10120 € | 31.12.2020 | Obec Šarišské Čierne | zber,vývoz a usklad.KO/r.2018,2019 |
DF2020/3192 | 111,07 € | 31.12.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/zúčt./01.1.-31.12.2020 |
DF2020/3191 | 713,18 € | 31.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.pl.EE/01.1.-31.12.2020/MŠ |
DF2020/3190 | 371,83 € | 31.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.pl.EE/01.1.-31.12.2020/Kerta |
DF2020/3189 | 314,28 € | 31.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/12.2020/OU |
DF2020/3188 | 54,05 € | 31.12.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/12.2020/Kerta |
DF2020/3187 | 45,08 € | 31.12.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/12.2020 |
DF2020/3176 | 6 € | 31.12.2020 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné/ADAMKO č.2-8./2021 /MŠ |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko