<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/318 | 75,3 € | 27.09.2023 | CROMATOP s.r.o. | občerstvenie 15.9.2023 |
| DF2023/317 | 23,99 € | 27.09.2023 | OLYMP ERBY s.r.o. | vlajka SR - voľby do NRSR |
| DF2023/316 | 20 € | 27.09.2023 | Borik Pavel B+P | prezutie pneumatiky |
| DF2023/315 | 102 € | 26.09.2023 | Jozef Moravčík | vývoz žumpy NBD 266 |
| DF2023/314 | 273,73 € | 25.09.2023 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | štartovacie káble, nabíjačka, pneumatika |
| DF2023/313 | 420 € | 25.09.2023 | Dycová hudba Modravanka | Hudobná produkcia 15.9.2023 |
| DF2023/312 | 358,8 € | 25.09.2023 | EKOTEC spol. s r.o. | kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska |
| DF2023/311 | 23 € | 22.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | mobil starosta 09/2023 |
| DF2023/310 | 360 € | 18.09.2023 | EDO-stav s.r.o. | čistenie kanalizačného potrubia BD 265 |
| DF2023/309 | 100 € | 18.09.2023 | Patrik Minarik | Vývoz žumpy ZŠ |
| DF2023/308 | 47,8 € | 14.09.2023 | ARRIVA Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku 08/2023 |
| DF2023/307 | 40,16 € | 14.09.2023 | ARRIVA Trnava, a.s. | prevádzka dopravného prostriedku 08/2023 |
| DF2023/306 | 427,37 € | 13.09.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz odpadu 8/2023 |
| DF2023/305 | 320,16 € | 13.09.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina ČOV 8/2023 - nedoplatok |
| DF2023/304 | 58,32 € | 12.09.2023 | Eko spotreba s.r.o. | kancelárske potreby - voľby, OcÚ |
| DF2023/303 | -377,44 € | 12.09.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | elektrina VO 08/2023 - preplatok |
| DF2023/302 | 738,76 € | 11.09.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 8/2023 |
| DF2023/301 | 190 € | 10.09.2023 | MaTiHr s.r.o. | vývoz žumpy NBD 264 2x |
| DF2023/300 | 337,19 € | 08.09.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz odpadu 8/2023 |
| DF2023/299 | 46,8 € | 07.09.2023 | EuroTRADING s.r.o. | BOZP 09/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
