Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 16 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/272 | 58,1 € | 02.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 25.06.2019 - 22.08.2019 - OcÚ, pošta |
DF2019/271 | 30,22 € | 02.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 25.06.2019 - 22.08.2019 - Lekáreň |
DF2019/270 | 38,35 € | 02.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné 22.06.2019 - 22.08.2019 - Zdravotnéstredisko |
DF2019/269 | 104,63 € | 02.09.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Výmena ventilu na vodovodnej prípojke |
DF2019/268 | 720 € | 02.09.2019 | Stolárstvo-Pohrebné služby | Obnova lavičiek - cintorín Melčice, Lieskové, |
DF2019/267 | 53,94 € | 02.09.2019 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy za 8/2019 |
DF2019/266 | 48 € | 02.09.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
DF2019/274 | 28,8 € | 03.09.2019 | PYROSERVIS a.s., O. Z. | Značenie na kontajnery - cintoríny |
DF2019/278 | 878,03 € | 04.09.2019 | Ticket Service, s. r. o. | Stravné lístky za 9/2019 |
DF2019/277 | 24 € | 04.09.2019 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Knižničné tlačivá - Evidenčný list používateľa |
DF2019/276 | 104,53 € | 04.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 07/2019 |
DF2019/275 | 112,38 € | 04.09.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Benzín - kosačka 55,00L, služobný automobil 30,00L |
DF2019/279 | 1498 € | 05.09.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia za 09/2019 - objekty OcU |
DF2019/282 | 223,08 € | 06.09.2019 | Andrea Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby - OcÚ, stavebný úrad |
DF2019/281 | 90 € | 06.09.2019 | SH systém spol.s r.o. | Správa výpočtovej techniky nad paušál za 8/2019 |
DF2019/280 | 2395,3 € | 06.09.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Zemný plyn za 09/2019 - obecné budovy |
DF2019/284 | -4,99 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Dobropis k FADO 283/2019 |
DF2019/283 | 109,52 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky za 08/2019 |
DF2018/393 | 3,14 € | 10.09.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. | Vyúčtovanie EE 13.06.-31.12.2018-Byty nad Lekárňou |
DF2019/285 | 53,85 € | 11.09.2019 | ZSE Energia, a.s. | Záloha EE - Dom Dolina za 09/2019 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko