<<Prvá <Predošlá 14 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/101 | 366,99 € | 26.05.2017 | National Pen - Bldg D Xerox TEchnology Park | VYROCIE - darček perá |
| DF2017/100 | 91,6 € | 26.05.2017 | Peter Varga P + E | SJ - potraviny |
| DF2017/10 | 688 € | 12.01.2017 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | MS - plyn |
| DF2017/1 | 55,2 € | 02.01.2017 | SOMI Trenčín spol. s r.o. | OU - program mzdy 2017 |
<<Prvá <Predošlá 14 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
