<<Prvá <Predošlá 4 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/80 | 188,61 € | 04.04.2019 | ZSE Energia, a.s. | OU,DS,VO - elektrina |
| DF2019/8 | 107,76 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | OU, VO, DS - elektrina - vyúčtovanie |
| DF2019/30 | 188,61 € | 12.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | OU, VO, DS - elektrina |
| DF2019/255 | 206,58 € | 04.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MŠ, DS, VO - elektrina |
| DF2019/65 | 64,5 € | 28.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - telefon |
| DF2019/289 | 62,7 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - telefon |
| DF2019/273 | 59,7 € | 28.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - telefon |
| DF2019/209 | 59,7 € | 02.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - telefon |
| DF2019/18 | 59,7 € | 30.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - telefon |
| DF2019/179 | 66,72 € | 29.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - telefon |
| DF2019/9 | 242,4 € | 11.01.2019 | M.Vojtko - Elektroservis | OU, MŠ - revízia požiarnych nádob |
| DF2019/294 | -1035,65 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MŠ - plyn - vyúčtovanie |
| DF2019/275 | 441,59 € | 02.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MŠ - plyn |
| DF2019/254 | 441,59 € | 04.11.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MŠ - plyn |
| DF2019/241 | 441,59 € | 08.10.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MŠ - plyn |
| DF2019/207 | 441,59 € | 30.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MŠ - plyn |
| DF2019/250 | 61,5 € | 30.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - mobil |
| DF2019/42 | 82,51 € | 04.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MS - telefon |
| DF2019/12 | 188,61 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | OU, DS, VO - elektrina |
| DF2019/82 | 59,98 € | 08.04.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
