<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/280 | 382,99 € | 13.12.2019 | Miloš Bobčík Bala | ŠJ - potraviny |
| DF2019/283 | 144 € | 17.12.2019 | PN print s.r.o. | Zelene oči - tabule |
| DF2019/282 | 72,74 € | 17.12.2019 | Pexi s.r.o. | MŠ - DOT - predškoláci |
| DF2019/286 | 594,24 € | 18.12.2019 | Ján Čuvala - JČ-SERVIS | DHM - verejné osvetlenie |
| DF2019/285 | 24 € | 18.12.2019 | PN print s.r.o. | OU - dochodci |
| DF2019/284 | 72,9 € | 18.12.2019 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2019/287 | 608 € | 20.12.2019 | Reštaurácia MAJAMI s.r.o. | OU - občerstvenie |
| DF2019/300 | 69,16 € | 31.12.2019 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2019/299 | 11,86 € | 31.12.2019 | OVHS Sachor | OU - voda |
| DF2019/298 | 51,41 € | 31.12.2019 | OVHS Sachor | MŠ - voda |
| DF2019/297 | 4,94 € | 31.12.2019 | OVHS Sachor | DS - voda |
| DF2019/296 | 14,4 € | 31.12.2019 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
| DF2019/295 | 240 € | 31.12.2019 | JUDr. Matej Marhavý | OU - právne služby |
| DF2019/294 | -1035,65 € | 31.12.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU, MŠ - plyn - vyúčtovanie |
| DF2019/293 | 6,84 € | 31.12.2019 | PLANTEX, s.r.o. | ŠJ - školské ovocie |
| DF2019/292 | 120 € | 31.12.2019 | Rastislav Plesník - ROZ-TO | Zelené oči - materiál |
| DF2019/291 | 63,78 € | 31.12.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
| DF2019/290 | 500 € | 31.12.2019 | DoqUA s. r. o. | MŠ - DHM - dokumentácia Envirofond |
| DF2019/289 | 62,7 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | OU, MŠ - telefon |
| DF2019/288 | 173,45 € | 31.12.2019 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | SUS - stavebný úrad |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
