<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/65/3 | 3,67 € | 22.12.2020 | FRUCTOP, s.r.o. | školské ovocie |
DF2020/64/3 | 166,19 € | 22.12.2020 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2020/63/3 | 26,68 € | 22.12.2020 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2020/242 | 30 € | 22.12.2020 | Ing. Pavol Cmarko | Geodet. práce-vytyčovanie hranice pozemku Perište |
DF2020/241 | 45 € | 22.12.2020 | MADE s.r.o. | online školenie URBIS |
DF2020/240 | 22,13 € | 22.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/239 | 144 € | 22.12.2020 | KLP-Servis s.r.o. | servis plynovvých kotlov - bytovka |
DF2020/238 | 690,78 € | 22.12.2020 | Alza.sk, s.r.o. | Notebook HP 255 G7 Asteroid - ZŠ |
DF2020/237 | 245 € | 22.12.2020 | Adam Tunega | dubové rezivo na lavičky a kríž |
DF2020/236 | 140,76 € | 21.12.2020 | TVK, a.s. | rozbor pitnej vody |
DF2020/62/3 | 305,8 € | 17.12.2020 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2020/61/3 | 136,32 € | 17.12.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/235 | 9498,64 € | 17.12.2020 | PEMAL, s.r.o. | stavebné práce-zhot. dažďovej kananlizácie Perište |
DF2020/234 | 3426,42 € | 17.12.2020 | PEMAL, s.r.o. | stavebné práce - spevnenie plochy Perište |
DF2020/233 | 62,98 € | 17.12.2020 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | vysávač PARKSISE PWD 25A1, vrecká do vysávača |
DF2020/232 | 90 € | 17.12.2020 | Losonszký Atila | kontrola komínov MŠ, ZŠ, Ocu |
DF2020/231 | 108 € | 17.12.2020 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
DF2020/230 | 533,8 € | 16.12.2020 | JOZEF BAKOŠ - Zetor servis | oprava a servis vozidla Traktor Zetor |
DF2020/229 | 562,87 € | 15.12.2020 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu 10-11/2020 |
DF2020/228 | 190 € | 15.12.2020 | Ing. Juraj Knapp | projekčné práce - rozšírenie vodovodu BN |
DF2020/227 | 84,88 € | 15.12.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 11/2020 |
DF2020/226 | 180 € | 15.12.2020 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP |
DF2020/225 | 53,81 € | 14.12.2020 | Info consult, s.r.o. | prístupové karty na www.slovensko.sk ZŠ, MŠ |
DF2020/224 | 480 € | 14.12.2020 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižno-informačné služby verejnosti |
DF2020/223 | 200 € | 11.12.2020 | Pavol Adamať | prenájom konského záprahu na Mikuláša |
DF2020/222 | 6,47 € | 10.12.2020 | Slovenská pošta, a.s. | poštové poukážky ŠJ |
DF2020/221 | 48 € | 10.12.2020 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie - mzdová učtáreň 2020/2021 |
DF2020/60/3 | 159,46 € | 08.12.2020 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2020/59/3 | 414,37 € | 08.12.2020 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2020/58/3 | 4,72 € | 08.12.2020 | FRUCTOP, s.r.o. | školské ovocie |
DF2020/57/3 | 35,96 € | 08.12.2020 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2020/220 | 61,97 € | 08.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/219 | 1083,98 € | 08.12.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/218 | 24 € | 07.12.2020 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 11/2020 |
DF2020/217 | 93,6 € | 07.12.2020 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny na rok 2021 |
DF2020/216 | 30 € | 04.12.2020 | JOZA, s.r.o. | školenie obsluhy ručnej motorovej píly DHZ |
DF2020/215 | 227,96 € | 04.12.2020 | DIMOND s.r.o. | výbojkový zapaľovač, výbojky na verej. osvetlenie |
DF2020/214 | 216 € | 04.12.2020 | JUMA Trenčín s.r.o. | posudok o riziku a kategorizácia prác |
DF2020/213 | 40 € | 04.12.2020 | PETIT PRES a.s. | predplatné za Trenčianske noviny |
DF2020/212 | -32,77 € | 04.12.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - budova ZŠ |
DF2020/211 | -53,93 € | 04.12.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - budova MŠ |
DF2020/210 | -60,06 € | 04.12.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - kultúrny dom |
DF2020/209 | 11,87 € | 04.12.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - cintorín RN |
DF2020/208 | 579 € | 03.12.2020 | Geodetická služba s. r. o. | porealizačné zameranie MK - Cigánskej ulice |
DF2020/56/3 | 283,21 € | 01.12.2020 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
DF2020/55/3 | 98,07 € | 01.12.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/54/3 | 46,77 € | 01.12.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/53/3 | 134,05 € | 01.12.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/207 | 39,89 € | 01.12.2020 | Komenský, s.r.o. | Virtuálna knižnica |
DF2020/206 | 1,19 € | 30.11.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - Obecný úrad Neporadza |
DF2020/205 | 8,3 € | 30.11.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia fa za vodu - cintorín BN |
DF2020/204 | 120,95 € | 30.11.2020 | ALLTOYS, spol s r.o. | hračky do MŠ - záhradný bufet 118x139x120 cm |
DF2020/203 | 78,97 € | 30.11.2020 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice |
DF2020/202 | 141,42 € | 25.11.2020 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky 35ks/3,90 |
DF2020/201 | 1103,34 € | 25.11.2020 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky zo SF za rok 2020 - 213ks |
DF2020/200 | 36 € | 24.11.2020 | RAABE | Publikácie pre základnú školu |
DF2020/199 | 22,01 € | 23.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/197 | 91,85 € | 16.11.2020 | Obec Veľká Hradná | spoluúčasť na úhrade nákladov na prevádzku bytu |
DF2020/52/3 | 5,78 € | 13.11.2020 | FRUCTOP, s.r.o. | školské ovocie |
DF2020/51/3 | 351,68 € | 13.11.2020 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2020/196 | -39,07 € | 12.11.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 10/2020 |
DF2020/195 | 180 € | 11.11.2020 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby technika PO a BOZP |
DF2020/194 | 2155,81 € | 11.11.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/198 | 50 € | 06.11.2020 | Roada - Roman Laco | čist.prostriedky-dezinfekcia 5l,savo, sanytol |
DF2020/193 | 307,67 € | 06.11.2020 | Aitec, s.r.o. | učebnice pre základnú školu |
DF2020/192 | 61,97 € | 06.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/191 | 115,2 € | 06.11.2020 | Roada - Roman Laco | dávkoavč na 1l, dezinfekcia, savo, rúška a iné |
DF2020/50/3 | 595,57 € | 05.11.2020 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2020/190 | 24 € | 05.11.2020 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 10/2020 |
DF2020/49/3 | 40,18 € | 30.10.2020 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2020/48/3 | 80,21 € | 30.10.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/47/3 | 21,06 € | 30.10.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/46/3 | 224,05 € | 30.10.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/189 | 492,96 € | 30.10.2020 | FORK s.r.o. | stolový kalendár na rok 2021 - 200ks |
DF2020/188 | 20,35 € | 29.10.2020 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | asfaltová zmes na opravu cesty 25 kg |
DF2020/187 | 140 € | 29.10.2020 | Roada - Roman Laco | stojan na dezinfekciu, dávkovač, rukavice |
DF2020/186 | 120 € | 28.10.2020 | SULKA, s.r.o. | Špeciálny jednorázový overal 10 ks COVID-19 |
DF2020/185 | 258,8 € | 27.10.2020 | TGB PLAST, spol. s r.o. | šmýkľavka R230 červená |
DF2020/184 | 110,3 € | 27.10.2020 | Roada - Roman Laco | dezinfekčné prostriedky na testovanie COVID 19 |
DF2020/183 | 33,36 € | 23.10.2020 | REMOS spol. s r.o. | plagátové lišty 42 cm - 3 ks /ZŠ/ |
DF2020/182 | 128,15 € | 23.10.2020 | Roada - Roman Laco | zásobníky na utierky 3ks, utierky ZŠ |
DF2020/181 | 65,7 € | 21.10.2020 | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | tlačivá Ocú, MŠ, knižnica |
DF2020/180 | 840,64 € | 21.10.2020 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu 7-9/2020 |
DF2020/179 | 22,01 € | 21.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/178 | 557,23 € | 21.10.2020 | alza.sk | Notebook Dell 3580, externý box, konzola MŠ |
DF2020/45/3 | 116,17 € | 20.10.2020 | HO PE Family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/177 | 178,2 € | 15.10.2020 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
DF2020/44/3 | 183,3 € | 13.10.2020 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2020/43/3 | 651,28 € | 13.10.2020 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2020/176 | 100 € | 13.10.2020 | VANGEOS s.r.o. | geodetické služby - zameranie vodovodu BN |
DF2020/175 | 2062,93 € | 12.10.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/174 | 82,41 € | 12.10.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 9/2020 |
DF2020/173 | 840 € | 12.10.2020 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | audit účtovnej závierky za rok 2019 |
DF2020/172 | 218,4 € | 12.10.2020 | KHS Strojkonštrukcie, s.r.o. | skrátenie ohrady MŠ, konzola, mreže na okná ZŠ |
DF2020/171 | 66,96 € | 08.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/170 | 24 € | 08.10.2020 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 9/2020 |
DF2020/169 | 20,6 € | 08.10.2020 | Ptáček veľkoobchod | ventil s príslušenstvom na WC Ocu |
DF2020/168 | 30 € | 05.10.2020 | Alovenská legálna metrológia, n.o. | kalibrácia váhy presnosti III a IIII do 20 kg vr. |
DF2020/42/3 | 42,19 € | 02.10.2020 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2020/41/3 | 185,98 € | 02.10.2020 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
DF2020/40/3 | 264,92 € | 02.10.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/167 | 20 € | 29.09.2020 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | za poskyt.info k enviromentálnemu vzdelávaniu ZŠ |
DF2020/166 | 12 € | 28.09.2020 | Komenský, s.r.o. | za sprístupnenie balíčka Bezkriedy PLUS MŠ |
DF2020/165 | 108 € | 28.09.2020 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
DF2020/164 | 138,4 € | 22.09.2020 | Kyselica Rudolf - EKO | oprava verejného osvetlenia |
DF2020/163 | 22,01 € | 22.09.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/162 | 404,04 € | 21.09.2020 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky 100ks/3,90Eur |
DF2020/39/3 | 85,44 € | 18.09.2020 | HO PE Family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/161 | 62,3 € | 16.09.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 8/2020 |
DF2020/160 | 2,86 € | 14.09.2020 | Aitec, s.r.o. | pracovné učebnice SJ pre základnú školu |
DF2020/38/3 | 111,84 € | 10.09.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/37/3 | 7,44 € | 10.09.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/36/3 | 135,86 € | 10.09.2020 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
DF2020/159 | 446,9 € | 10.09.2020 | František Majtán - Euronics TPD | Kombinovaná chladnička BEKO RCHE390K30XP |
DF2020/158 | 6113,95 € | 10.09.2020 | Peter Buchel s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej |
DF2020/157 | 199718,64 € | 10.09.2020 | Peter Buchel s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej |
DF2020/156 | 20,4 € | 10.09.2020 | JOZEF BAKOŠ - Zetor servis | vypínač obrysovýh svetiel na traktor Zetor |
DF2020/155 | 103,01 € | 09.09.2020 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice |
DF2020/154 | 61,97 € | 09.09.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/153 | 81,12 € | 08.09.2020 | noGrey s.r.o | informačné tabule na budovu materskej školy |
DF2020/152 | 1051,25 € | 07.09.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/151 | 80,81 € | 04.09.2020 | Roada - Roman Laco | čistiace prostriedky OcÚ, ZŠ, ŠJ |
DF2020/150 | 75,78 € | 04.09.2020 | WELA-PORCELÁN | tanier plytký 15ks, hlboký 15ks, pohár 15ks - ŠJ |
DF2020/149 | 1980 € | 04.09.2020 | Monika Zgútová - MOPEZ | zemné práce na opravu cesty - rozvoz drte |
DF2020/148 | 63,8 € | 03.09.2020 | alza.sk | SSD disk Patriot Burst 240GB ZŠ - 2ks |
DF2020/147 | 55,2 € | 03.09.2020 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery Brother black, OKI yellow - materská škola |
DF2020/146 | 3 € | 03.09.2020 | Komenský, s.r.o. | certifikát COViV pre ZŠ |
DF2020/145 | 63,57 € | 02.09.2020 | Papera s.r.o. | kancelárske potreby OcÚ, ZŠ, MŚ |
DF2020/144 | 49,7 € | 02.09.2020 | Lean Commerce s.r.o. | žehliaca doska a sušiak na prádlo MŠ |
DF2020/143 | 334,99 € | 02.09.2020 | NAY a.s. | Automat.práčka LG, napar. žehlička Roventa MŠ |
DF2020/142 | 146,5 € | 26.08.2020 | PALATIN s.r.o | kancelárske potreby pre OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ, knižnicu |
DF2020/141 | 23,08 € | 26.08.2020 | ŠEVT a.s. | tlačivá - triedna kniha, evid. dochádzky detí MJŠ |
DF2020/140 | 13,78 € | 26.08.2020 | ŠEVT a.s. | tlačivá - triedna kniha, kniha prích. a odchodov |
DF2020/139 | 33 € | 25.08.2020 | Orbis Pictus Istropolitana | učebnice ZŠ - Geometria 4 a Geometria 2 pr.zošit |
DF2020/138 | 10,64 € | 25.08.2020 | MEGGY-T s.r.o. | diár pre riaditeľa základnej školy |
DF2020/137 | 100 € | 25.08.2020 | Ing. Juraj Šinka | Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok |
DF2020/136 | 27,8 € | 24.08.2020 | LiberaTerra, s.r.o. | učebnice ZŠ - Geometria 3 a 4 II. vyd. |
DF2020/135 | 214,09 € | 24.08.2020 | Roada - Roman Laco | plastové obedové misky ŠJ |
DF2020/134 | 2130 € | 24.08.2020 | Monika Zgútová - MOPEZ | zemné práce na opravu cesty - rozvoz drte |
DF2020/133 | 22,01 € | 24.08.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/132 | 21,24 € | 24.08.2020 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | betón B20 5ks x 25kg, cement 4ks x 25kg |
DF2020/131 | 43,72 € | 13.08.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 7/2020 |
DF2020/130 | 2007,36 € | 10.08.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/129 | 50,69 € | 10.08.2020 | Soft-Tech, s.r.o. | tonery do tlačiarní - základná škola |
DF2020/128 | 61,97 € | 06.08.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/127 | 3002,76 € | 06.08.2020 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | zásahové odevy pre DHZ |
DF2020/126 | 76,16 € | 03.08.2020 | Jaroslav Marček | farba na natier obecných plotov |
DF2020/125 | 808,08 € | 28.07.2020 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky 200ks/3,90Eur |
DF2020/124 | 472,8 € | 22.07.2020 | Lomtec.com a.s. | ESMAO elektronizácia služieb miest a obcí |
DF2020/123 | 22,01 € | 22.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/122 | 26,11 € | 21.07.2020 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | betón B20 10ks x 25kg - lavičky |
DF2020/121 | 10,2 € | 20.07.2020 | JOZEF BAKOŠ - Zetor servis | vypínač obrys. svetiel na traktor Zetor |
DF2020/120 | 245,59 € | 15.07.2020 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | oprava a servis konvektomatu a zmäkčovača v ŠJ |
DF2020/119 | 1673,44 € | 14.07.2020 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu 1-6/2020 |
DF2020/118 | 262,74 € | 13.07.2020 | Jaroslav Marček | materiál na náter plotov v obci |
DF2020/117 | 556,2 € | 13.07.2020 | PEMAL, s.r.o. | zemné práce a mechanizmy: |
DF2020/35/3 | 136,27 € | 10.07.2020 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2020/116 | 25 € | 10.07.2020 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 6/2020 |
DF2020/115 | 12,35 € | 09.07.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 6/2020 |
DF2020/114 | 62,54 € | 09.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/113 | 1024,98 € | 09.07.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/112 | 700 € | 06.07.2020 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižno-informačné služby verejnosti |
DF2020/34/3 | 228,39 € | 02.07.2020 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2020/33/3 | 37,09 € | 02.07.2020 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2020/32/3 | 121,88 € | 02.07.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/111 | 94,56 € | 01.07.2020 | REGIONPRESS, s.r.o. | inzerát - výberové konanie riaditeľ MŠ |
DF2020/110 | 203,61 € | 29.06.2020 | Aitec, s.r.o. | pracovné učebnice pre základnú školu |
DF2020/109 | 88 € | 26.06.2020 | Richard Šrobár - Littera | učebnice Angličtiny - 8 ks |
DF2020/108 | 108 € | 26.06.2020 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
DF2020/107 | 79 € | 24.06.2020 | K-tech.tech, s.r.o. | toner CANON CRG-054H OcÚ |
DF2020/106 | 22,01 € | 22.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/105 | 254,1 € | 22.06.2020 | NOMILAND, s.r.o. | hračky do materskej školy |
DF2020/104 | 28 € | 16.06.2020 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | pracovné učebnice 3., 4., - základná škola |
DF2020/103 | 35 € | 15.06.2020 | Disig, a.s. | čipová karta - pečať |
DF2020/102 | 130,35 € | 15.06.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 5/2020 |
DF2020/101 | -2,4 € | 15.06.2020 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice - základná škola - dobropis |
DF2020/100 | 144,5 € | 15.06.2020 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice - základná škola |
DF2020/99 | 61,97 € | 10.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/97 | 1043,39 € | 08.06.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/96 | 154,6 € | 05.06.2020 | PROLIGA s.r.o. | farebná potlač na uniformy a menovky |
DF2020/98 | 300 € | 04.06.2020 | Jozef Koiš | revízie plynových zariadení OcÚ, ZŠ, MŠ, |
DF2020/95 | 326 € | 04.06.2020 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS MADE |
DF2020/94 | 151,16 € | 04.06.2020 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | WC kombi, poklop šachtový, betón |
DF2020/93 | 240 € | 04.06.2020 | CEREBRUS - PSYCHE, s.r.o. | vyšetrenie spôsobnosti vodiča - DHZ |
DF2020/92 | 85,3 € | 02.06.2020 | Orbis Pictus Istropolitana | pracovné zošity - ZŠ |
DF2020/91 | 3,56 € | 01.06.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu cintorín |
DF2020/90 | -34,51 € | 01.06.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu KD |
DF2020/89 | -45,84 € | 01.06.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu MŠ, ŠJ |
DF2020/88 | -25 € | 01.06.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu ZŠ, ŠK, knižnica |
DF2020/87 | 21,18 € | 01.06.2020 | WEBY GROUP, s.r.o. | prevádzkový poplatok za Doména.sk |
DF2020/86 | 57,6 € | 01.06.2020 | SH systém spol. s r.o. | služby za portál Zverejnenie.sk |
DF2020/85 | 1100 € | 01.06.2020 | IBO s.r.o. | bubnová kosačka BDR 620 LUCINA |
DF2020/84 | 263,65 € | 26.05.2020 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | materiál: riedidlo, štetce, farby, rúra na kanál |
DF2020/83 | 83,54 € | 26.05.2020 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice |
DF2020/82 | 243,24 € | 25.05.2020 | Daffer s.r.o. | pracovný materiál ZŠ - zošity, výkres, zápisník |
DF2020/81 | 76,5 € | 22.05.2020 | Roada - Roman Laco | dezinfekčné prostriedky, rukavice, vrecia |
DF2020/80 | 109,99 € | 21.05.2020 | BENALEX PLUS s.r.o. | bezdotykový teplomer 2 ks |
DF2020/79 | 22,01 € | 21.05.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/78 | 61,59 € | 18.05.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 4/2020 |
DF2020/77 | 1645,26 € | 13.05.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/76 | 269,99 € | 13.05.2020 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | materiál na opravu KD: dlažba, cement, lep |
DF2020/75 | 115 € | 12.05.2020 | K-tech.tech, s.r.o. | tonery do tlačiarní: Brother 2ks , Canon 3 ks |
DF2020/74 | 95,9 € | 12.05.2020 | Alza.sk, s.r.o. | licencia Microsoft 365 Family SK |
DF2020/73 | 60 € | 11.05.2020 | Prima banka Slovensko a.s. | poplatok za poskytnutie informácií k auditu 2019 |
DF2020/72 | 61,97 € | 07.05.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/71 | 258 € | 07.05.2020 | TENDERnet s.r.o. | licencia softvéru TENDERnet |
DF2020/70 | 648 € | 27.04.2020 | KHS Strojkonštrukcie, s.r.o. | parková lavička - 6ks |
DF2020/69 | 1827,66 € | 27.04.2020 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky 450ks/3,90Eur |
DF2020/67 | 22,01 € | 23.04.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/66 | -38,12 € | 14.04.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 3/2020 |
DF2020/65 | 62,12 € | 08.04.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/64 | 1066,09 € | 08.04.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/30/3 | 221,54 € | 08.04.2020 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2020/63 | 81 € | 03.04.2020 | PRESCOT s.r.o. | suchý betón - kultúrny dom |
DF2020/31/3 | 96,64 € | 02.04.2020 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2020/29/3 | 19,59 € | 01.04.2020 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2020/28/3 | 146,31 € | 01.04.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/62 | 285,47 € | 27.03.2020 | Roada - Roman Laco | čistiace prostriedky OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ |
DF2020/61 | 300 € | 27.03.2020 | Žaneta Tunegová - WANDA | ušitie ochranných rúšok 100ks |
DF2020/60 | 105,98 € | 24.03.2020 | alza.sk | SSD Disk Samsung 860, Disketa MediaRange |
DF2020/59 | 22,01 € | 24.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/58 | 108 € | 24.03.2020 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
DF2020/57 | 49,9 € | 18.03.2020 | Alžbeta Straková | hasiči - plaketa 2ks, figurína 2ks |
DF2020/27/3 | 1,34 € | 18.03.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/26/3 | 21,12 € | 18.03.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/56 | 90,49 € | 17.03.2020 | TVK, a.s. | výmena ventilu v budove ZŠ |
DF2020/55 | 72,24 € | 16.03.2020 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacich prístrojov budova ZŠ |
DF2020/54 | 37,32 € | 16.03.2020 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacich prístrojov budova MŠ |
DF2020/53 | 90,96 € | 16.03.2020 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacich prístrojov bytový dom 118 |
DF2020/52 | 98,76 € | 16.03.2020 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacich prístrojov obec Neporadza |
DF2020/51 | 25 € | 13.03.2020 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 2/2020 |
DF2020/50 | 164,03 € | 13.03.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 2/2020 |
DF2020/49 | 159,55 € | 13.03.2020 | Roada - Roman Laco | čistiace prostriedky Ocu, ZŠ, MŠ, ŠJ, |
DF2020/25/3 | 15,24 € | 13.03.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/24/3 | 70,18 € | 13.03.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/48 | 62,65 € | 11.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/47 | 13,3 € | 11.03.2020 | ŠEVT a.s. | vysvedčenia pre 1.až 3. a 4. ročník ZŠ |
DF2020/46 | 1011,38 € | 06.03.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/23/3 | 151,21 € | 06.03.2020 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2020/22/3 | 414,96 € | 06.03.2020 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2020/21/3 | 0,67 € | 06.03.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/44 | 33 € | 03.03.2020 | RZMaOSP Trenčín | publikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2020 |
DF2020/43 | 92,81 € | 02.03.2020 | LAPREMA Trnava s.r.o. | akcia karneval - potraviny na občerstvenie |
DF2020/42 | 356 € | 21.02.2020 | K-tech.tech, s.r.o. | Tlačiareň Canon, toner Brother, toner HP |
DF2020/20/3 | 141,35 € | 21.02.2020 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
DF2020/19/3 | 29,57 € | 21.02.2020 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2020/34 | 26,2 € | 20.02.2020 | Roada - Roman Laco | plastové poháre, misky, tácky na karneval |
DF2020/33 | 409,32 € | 20.02.2020 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky 100ks/3,90eur |
DF2020/32 | 19,82 € | 20.02.2020 | Centrum polygrafických služieb | talčivá potvrdenie o pobyte |
DF2020/31 | 22,32 € | 20.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/18/3 | 1,34 € | 20.02.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/17/3 | 117,12 € | 20.02.2020 | HO PE Family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/16/3 | 208,72 € | 20.02.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/30 | 108,5 € | 12.02.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 1/2020 |
DF2020/29 | 1469,8 € | 11.02.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2020/13/3 | 263,42 € | 11.02.2020 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
DF2020/28 | 19,2 € | 10.02.2020 | Signo, s.r.o. | vlajka SR, 100x150 cm |
DF2020/27 | 48 € | 10.02.2020 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie - aktuality v mzdovej účtárni, daň z príj |
DF2020/26 | 33 € | 10.02.2020 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie - ročné zúčtovanie dane |
DF2020/25 | 25 € | 07.02.2020 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 1/2020 |
DF2020/15/3 | 123,18 € | 07.02.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/14/3 | 5,3 € | 07.02.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/12/3 | 14,08 € | 07.02.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/11/3 | 0,67 € | 07.02.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/10/3 | 517,13 € | 07.02.2020 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
DF2020/24 | 64,2 € | 06.02.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/23 | 450 € | 06.02.2020 | VeľkoZel, s.r.o. | poradenská činnosť v oblasti čerpania dotácií |
DF2020/9/3 | 21,29 € | 04.02.2020 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
DF2020/8/3 | 30,02 € | 04.02.2020 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2020/7/3 | 1,34 € | 04.02.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/22 | -7,51 € | 04.02.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2020/21 | 4,22 € | 04.02.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu MŠ |
DF2020/20 | 2,94 € | 04.02.2020 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu ZŠ |
DF2020/6/3 | 1,64 € | 30.01.2020 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/5/3 | 232,37 € | 30.01.2020 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/4/3 | 1,34 € | 30.01.2020 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/19 | 100 € | 27.01.2020 | Ing. Pavol Buday | vypracovanie - zníženie ener. náročnosti MŠ |
DF2020/18 | 130 € | 27.01.2020 | Národná geograficko informačná s.r.o. | ročná aktualizácia programu TopoLik |
DF2020/17 | 20,4 € | 24.01.2020 | Slov. ochranný zväz autorský - SOZA | poplatok za hudob. produkciu v MR 2020 |
DF2020/16 | 22,01 € | 24.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2020/3/3 | 171,67 € | 23.01.2020 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
DF2020/9 | 32 € | 16.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie el. energie Materská škola |
DF2020/7 | 14,83 € | 16.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie el. energie Základná škola |
DF2020/6 | 85,44 € | 16.01.2020 | WEBY GROUP, s.r.o. | služby web hosting Klasik ročný poplatok |
DF2020/5 | 129,21 € | 16.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za el. energiu 2019 KD |
DF2020/14 | 5,66 € | 16.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie el. energie kamerový systém |
DF2020/13 | 6,44 € | 16.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie el. energie kamerový systém |
DF2020/12 | 59,46 € | 16.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovanie el. energie verejné osvetlenie |
DF2019/250 | 138,6 € | 16.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra plyn 2019 |
DF2020/4 | 9 € | 15.01.2020 | Komenský, s.r.o. | škôlka KOMENSKY Plus |
DF2020/2/3 | 12,06 € | 15.01.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2020/1/3 | 80,76 € | 15.01.2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2019/248 | 259,47 € | 15.01.2020 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 12/2019 |
DF2019/249 | 32,57 € | 14.01.2020 | Poradca podnikateľa | Finančný spravodajca 2019 |
DF2019/247 | 25 € | 10.01.2020 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 12/2019 |
DF2020/3 | 39,24 € | 09.01.2020 | SOFT - GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ 4 |
DF2019/246 | 61,97 € | 09.01.2020 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2020/2 | 39,89 € | 07.01.2020 | Komenský, s.r.o. | odmena za poskytnutie služieb Virtuálna knižnica |
DF2020/1 | 147,6 € | 07.01.2020 | SOMI Trenčín s.r.o. | programové vybavenie MZDY |
DF2019/245 | 1450,29 € | 07.01.2020 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach