<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/55/3 | 30,92 € | 30.12.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/257 | 350,4 € | 30.12.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do farebnej tlačiarne Canon OCU |
| DF2021/256 | 10,8 € | 21.12.2021 | Slovenská pošta, a.s. | Predškolská výchova |
| DF2021/255 | 314,2 € | 20.12.2021 | Alza.sk, s.r.o. | tablet UMAX VisionBook 2ks - ZŠ |
| DF2021/254 | 90 € | 20.12.2021 | Losonszký Atila | kontrola komínov ZŠ, MŠ, OCU |
| DF2021/253 | 251,87 € | 17.12.2021 | ALFI Corp., s.r.o. | dezinfekčné a ochranné pomôcky ZŠ, MŠ,ŠJ, ŠK |
| DF2021/54/3 | 114,08 € | 15.12.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/252 | 109,5 € | 15.12.2021 | Jedálne.sk, s.r.o. | kniha Materiálno-spotrebné normy ŠJ |
| DF2021/251 | 81,48 € | 13.12.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačiarne OCU a ZŠ |
| DF2021/250 | 1149,06 € | 13.12.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/249 | 480 € | 13.12.2021 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižno-informačné služby verejnosti |
| DF2021/53/3 | 76,88 € | 10.12.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/52/3 | 3,31 € | 10.12.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/51/3 | 114,31 € | 10.12.2021 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/50/3 | 31,04 € | 10.12.2021 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/248 | 107,17 € | 10.12.2021 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2021/247 | 22,5 € | 10.12.2021 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2021/246 | 61,99 € | 10.12.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 11/2021 |
| DF2021/245 | 15 € | 08.12.2021 | Inšpirácia s.r.o. | školenie - inovatívne aktivity v školskom klube |
| DF2021/244 | 98,8 € | 08.12.2021 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny na rok 2022 |
| DF2021/243 | 34,99 € | 08.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/242 | 494,7 € | 07.12.2021 | INSGRAF s.r.o. | skrinky na tašky do základnej školy 3ks |
| DF2021/241 | 272,14 € | 07.12.2021 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 10-11/2021 |
| DF2021/240 | 797,13 € | 07.12.2021 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 7-9/2021 |
| DF2021/239 | 24 € | 03.12.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 11/2021 ŠJ |
| DF2021/238 | 17,63 € | 03.12.2021 | Nedax, s.r.o. | poskytnutie stravy pre žiakov MŠ |
| DF2021/236 | 17,29 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2021/235 | -59,82 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom |
| DF2021/234 | -65,83 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - MŠ, ŠJ |
| DF2021/233 | -33,89 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - ZŠ, ŠKD, knižnica |
| DF2021/232 | 1,24 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - obecný úrad |
| DF2021/231 | 11,11 € | 03.12.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - cintorín |
| DF2021/230 | 40 € | 03.12.2021 | PETIT PRES a.s. | za denník My Trenčianske noviny |
| DF2021/229 | 23,88 € | 03.12.2021 | Esat, s.r.o. | rýchlovarná kanvica SENCOR - OcÚ |
| DF2021/237 | 840 € | 02.12.2021 | Mgr. Ing. Katarína Šašková | audit účtovnej závierky za rok 2020 |
| DF2021/228 | 49,68 € | 02.12.2021 | Komenský, s.r.o. | Virtuálna knižnica ZŠ |
| DF2021/49/3 | 395,16 € | 01.12.2021 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/48/3 | 176,74 € | 01.12.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/47/3 | 204,75 € | 01.12.2021 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/226 | 10,5 € | 30.11.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/227 | 379,01 € | 24.11.2021 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | periodická prehliadka vozidla IVECO TN109FB |
| DF2021/225 | 403,88 € | 18.11.2021 | ABC FACHCENTRUM, s.r.o. | Nástenný konvektor EL 300 2ks - hasičská zbrojnica |
| DF2021/224 | 1083,4 € | 16.11.2021 | Kyselica Rudolf - EKO | oprava a výmena verejného osvetlenia |
| DF2021/223 | 503,57 € | 12.11.2021 | AUTOŠTÝL, a.s. | zimné penumatiky s diskami 4ks - Dácia |
| DF2021/222 | 120,96 € | 10.11.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 10/2021 |
| DF2021/221 | 1280,6 € | 10.11.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/46/3 | 87,46 € | 09.11.2021 | Hossa family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/45/3 | 60,72 € | 09.11.2021 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/44/3 | 311,78 € | 09.11.2021 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/43/3 | 40,09 € | 08.11.2021 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/42/3 | 100,71 € | 08.11.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/220 | 120 € | 08.11.2021 | TextilEco a.s. | za kontajnery na použité šatstvo 2021 |
| DF2021/219 | 34,99 € | 08.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/218 | 102 € | 05.11.2021 | FORK s.r.o. | Pamätná kniha A3 |
| DF2021/217 | 24 € | 02.11.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 10/2021 ŠJ |
| DF2021/215 | 10,5 € | 28.10.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/214 | 80,3 € | 25.10.2021 | Papera s.r.o. | kancelárske potreby |
| DF2021/213 | 267,84 € | 22.10.2021 | WAD DESING, s.r.o. | vianočné osvetlenie - hviezdy 2 ks |
| DF2021/212 | 471,86 € | 22.10.2021 | Roada - Roman Laco | dezinfekčný a hygienický materiál |
| DF2021/211 | 22,08 € | 22.10.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | dezinfekcia testovanie Covid 19 |
| DF2021/210 | 42 € | 22.10.2021 | BIORUŽA, s.r.o. | antibakteriálny gél - dôchodci 150 ks |
| DF2021/209 | 109,8 € | 19.10.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 9/2021 |
| DF2021/208 | 46,8 € | 19.10.2021 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
| DF2021/206 | 636 € | 18.10.2021 | FORK s.r.o. | stolový kalendár 200ks |
| DF2021/41/3 | 139,72 € | 14.10.2021 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/40/3 | 150,61 € | 14.10.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/39/3 | 644,27 € | 14.10.2021 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/205 | 23,49 € | 14.10.2021 | YouCanSell s.r.o. | Respirátor FFP2 150 ks - dôchodci |
| DF2021/203 | 298 € | 14.10.2021 | vyzdob.si s.r.o. | vianočné osvetlenie - zvonček 2ks |
| DF2021/216 | 120 € | 13.10.2021 | Nedax, s.r.o. | poskytnutie stravy pre žiakov ZŠ a MŠ |
| DF2021/204 | 178,2 € | 13.10.2021 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
| DF2021/202 | 19,82 € | 12.10.2021 | Centrum polygrafických služieb | tlačivo potvrdenie o pobyte |
| DF2021/201 | 43,35 € | 12.10.2021 | HEVI s.r.o. | svetelné hadice s príslušenstvom |
| DF2021/200 | 639,76 € | 12.10.2021 | Artforum Prešov, s.r.o. | knihy do obecnej knižnice FPU |
| DF2021/199 | 1140,37 € | 11.10.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/198 | 34,99 € | 08.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/197 | 24 € | 07.10.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 9/2021 ŠJ |
| DF2021/196 | 12 € | 04.10.2021 | Komenský, s.r.o. | za sprístupnenie balíčka Bezkriedy PLUS ZŠ |
| DF2021/195 | 108 € | 04.10.2021 | Štátna ochrana prírody SR | obhliadka KD "Zníženie energ.náročnosti" |
| DF2021/38/3 | 37,72 € | 01.10.2021 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/37/3 | 124,72 € | 01.10.2021 | Hossa family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/194 | 10,5 € | 28.09.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/193 | 347,32 € | 28.09.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | Tlačiareň Canon PIXMA TS9550 + tonery |
| DF2021/192 | 108 € | 28.09.2021 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
| DF2021/191 | 10,4 € | 24.09.2021 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Učebnica slovenčiny Nezábudka 3-B |
| DF2021/190 | 252 € | 23.09.2021 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | zemné práce - čistenie potoka |
| DF2021/189 | 1728,53 € | 14.09.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/188 | 6,44 € | 14.09.2021 | ŠEVT a.s. | triedna kniha ZŠ |
| DF2021/187 | 67,73 € | 14.09.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 8/2021 |
| DF2021/36/3 | 73,69 € | 08.09.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/35/3 | 95,38 € | 08.09.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/34/3 | 366,43 € | 08.09.2021 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/186 | 1,47 € | 08.09.2021 | Papera s.r.o. | kancelárske potreby OCU |
| DF2021/185 | 136,19 € | 08.09.2021 | Papera s.r.o. | kancelárske potreby OCU, MŠ, ZŠ |
| DF2021/184 | 28,51 € | 08.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/183 | 198,35 € | 06.09.2021 | Roada - Roman Laco | obedové misky - školská jedáleň |
| DF2021/182 | 189,64 € | 02.09.2021 | Aitec, s.r.o. | učebnice ZŠ |
| DF2021/181 | 18,04 € | 02.09.2021 | Aitec, s.r.o. | učebnice ZŠ |
| DF2021/180 | 22,54 € | 02.09.2021 | Aitec, s.r.o. | učebnice ZŠ |
| DF2021/179 | 10,5 € | 30.08.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/178 | 1040,48 € | 30.08.2021 | Kyselica Rudolf - EKO | oprava a výmena verejného osvetlenia |
| DF2021/177 | 61,25 € | 27.08.2021 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá | učebnice pre ZŠ |
| DF2021/176 | 2179,73 € | 25.08.2021 | Pavol Lobotka | výmena kotla v byte č. 1 v budove ZŠ |
| DF2021/175 | 41 € | 23.08.2021 | Roada - Roman Laco | zásobníky na utierky, utieky ZZ - ZŠ |
| DF2021/174 | 28,27 € | 23.08.2021 | Elektrolux s.r.o. | Hadica na vysávaš Karcher ZŠ |
| DF2021/173 | 1094,46 € | 17.08.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/172 | 203,6 € | 17.08.2021 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2021/171 | 1643,94 € | 17.08.2021 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 1-6/2021 |
| DF2021/170 | 36,5 € | 17.08.2021 | preskoly.sk s.r.o. | Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ - 2ks |
| DF2021/169 | 208,5 € | 12.08.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 7/2021 |
| DF2021/168 | 11,54 € | 11.08.2021 | MEGGY-T s.r.o. | diár riaditeľa ZŠ |
| DF2021/167 | 228 € | 10.08.2021 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | hasičský materiál pre DHZ |
| DF2021/166 | 111,78 € | 10.08.2021 | ABC books s.r.o. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2021/165 | 20,5 € | 10.08.2021 | AK FILTER s.r.o. | sáčky do vysávača Kärcher |
| DF2021/164 | -36 € | 09.08.2021 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | dobropis doprava |
| DF2021/163 | 36 € | 09.08.2021 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | doprava |
| DF2021/162 | 50,81 € | 09.08.2021 | ŠEVT a.s. | tr.kniha, klasifikačný záznam, popisovače a iné |
| DF2021/161 | 2933,4 € | 09.08.2021 | PYROTEX, s.r.o., Dolné Orešany | zásahové odevy a iné pre DHZ |
| DF2021/160 | 96 € | 06.08.2021 | Distribúcia SPP | vyjadrenie SPP k sieti - hasičská zbrojnica |
| DF2021/159 | 61,7 € | 06.08.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/158 | 160 € | 04.08.2021 | Miloš Kovačovic-ELKO | oprava mietneho rozhlasu |
| DF2021/157 | 49,68 € | 29.07.2021 | Soft-Tech, s.r.o. | tonery do tlačiarní ZŠ |
| DF2021/156 | 10,5 € | 28.07.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/155 | 11,27 € | 28.07.2021 | Slovenská pošta, a.s. | poštové poukážky do školskej jedálne |
| DF2021/154 | 129,05 € | 28.07.2021 | Jaroslav Marček | materiál na plot ZŠ - farba, riedidlo, štetce .. |
| DF2021/153 | 22 € | 28.07.2021 | TVK, a.s. | vyjadrenie k projektu "Kultúrny dom" |
| DF2021/152 | 22 € | 28.07.2021 | TVK, a.s. | vyjadrenie k projektu "Hasičská zbrojnica" |
| DF2021/151 | 50 € | 23.07.2021 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | školné za základnú prípravu členov DHZ |
| DF2021/32/3 | 6,83 € | 21.07.2021 | FRUCTOP, s.r.o. | školské ovocie |
| DF2021/150 | 2640 € | 21.07.2021 | Tera green, s.r.o. | vypracovanie Energetického auditu - kultúrny dom |
| DF2021/149 | 1750 € | 21.07.2021 | Ing. Ondrej Cmarko | projektové práce - novostavba hasičskej zbrojnice |
| DF2021/148 | 96 € | 21.07.2021 | Distribúcia SPP | vyjadrenie SPP k sieti - kultúrny dom |
| DF2021/147 | 2190,17 € | 21.07.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/146 | 20,4 € | 21.07.2021 | Slov. ochranný zväz autorský - SOZA | poplatok za hudob. produkciu v MR 2021 |
| DF2021/145 | 60 € | 21.07.2021 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby PO 2.Q |
| DF2021/144 | 273,05 € | 21.07.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 6/2021 |
| DF2021/143 | 9,8 € | 21.07.2021 | RAABE | pedagogický diár 2021/2022 |
| DF2021/33/3 | 9,71 € | 12.07.2021 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/31/3 | 201,05 € | 12.07.2021 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/140 | 2962 € | 09.07.2021 | Andrej Kováč | montáž altánku Katka 3,5x4m v ZŠ |
| DF2021/139 | 61,1 € | 09.07.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/138 | 80,54 € | 08.07.2021 | ESET, spol. s r. o. | Licencia ESET Internet Security 3 PC |
| DF2021/136 | 24 € | 07.07.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 6/2021 ŠJ |
| DF2021/30/3 | 599 € | 02.07.2021 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/29/3 | 63,65 € | 02.07.2021 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/28/3 | 264,94 € | 02.07.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/135 | 250 € | 02.07.2021 | MgA. Katarína Kyselicová | grafické spracovanie brožúry: Školstvo v Neporadzi |
| DF2021/134 | 700 € | 02.07.2021 | Mgr. Iveta Mazáňová | knižno-informačné služby verejnosti |
| DF2021/133 | 10,5 € | 28.06.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/132 | 1887,3 € | 28.06.2021 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Poplatok za pripojenie odberných el.zariadení |
| DF2021/131 | 474 € | 25.06.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | reprezentačné predmety - výročie ZŠ |
| DF2021/130 | 108 € | 25.06.2021 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
| DF2021/129 | 250 € | 21.06.2021 | Jozef Koiš | revízie plynových zariadení OcÚ, ZŠ, MŠ, |
| DF2021/128 | 24 € | 21.06.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 5/2021 ŠJ |
| DF2021/127 | 186 € | 21.06.2021 | ELMIKO- Milos Kovacovic | ozvučovacia súprava PP -2112AUS-CB |
| DF2021/126 | 18000 € | 18.06.2021 | spix, s.r.o. | vypracovanie projektovej dokumentácie KD |
| DF2021/125 | 1007,39 € | 17.06.2021 | STAVMAT IN s.r.o. Malacky | obrubníky a dlažba na altánok a chodník ZŠ |
| DF2021/124 | 62,54 € | 15.06.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 4/2021 |
| DF2021/123 | 58,15 € | 15.06.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu OCU |
| DF2021/122 | 154,08 € | 15.06.2021 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | kamenivo pod altánok a chodník ZŠ |
| DF2021/27/3 | 38,83 € | 14.06.2021 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/24/3 | 5,77 € | 14.06.2021 | FRUCTOP, s.r.o. | školské ovocie |
| DF2021/121 | 187,2 € | 11.06.2021 | URBANOVSKÝ TRANSPORT, s.r.o. | kamenivo pod altánok ZŠ |
| DF2021/120 | 78,94 € | 11.06.2021 | IKAR, a.s. | knihy do obecnej knižnice |
| DF2021/119 | 1131,77 € | 10.06.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/118 | 50 € | 10.06.2021 | OZ ZA zdravší život s.r.o. | aktivačné vzdelávanie-zdravotná telesná výchova ŠK |
| DF2021/23/3 | 218,54 € | 08.06.2021 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/116 | 600 € | 07.06.2021 | AE group, s.r.o. | poradenské a konzultačné služby - en.náročnosť KD |
| DF2021/115 | 400 € | 03.06.2021 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS |
| DF2021/114 | 60 € | 03.06.2021 | Prima banka Slovensko a.s. | poplatok za informácie k auditu za rok 2020 |
| DF2021/113 | 57,6 € | 03.06.2021 | SH systém spol. s r.o. | služby za portál Zverejnenie.sk |
| DF2021/26/3 | 64,16 € | 02.06.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/25/3 | 67,5 € | 02.06.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/22/3 | 687,06 € | 02.06.2021 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/21/3 | 44,24 € | 02.06.2021 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/20/3 | 287,16 € | 02.06.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/112 | 21,18 € | 02.06.2021 | WEBY GROUP, s.r.o. | prevádzkový poplatok za Doména.sk |
| DF2021/111 | 2,47 € | 31.05.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - dom smútku |
| DF2021/110 | -24,24 € | 31.05.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom |
| DF2021/109 | -38,54 € | 31.05.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - budova MŠ |
| DF2021/108 | -26,71 € | 31.05.2021 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu- budova ZŠ |
| DF2021/107 | 111,82 € | 31.05.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | laminovací stroj, laminovacie fólie |
| DF2021/106 | 21,6 € | 31.05.2021 | ŠEVT a.s. | registratúrny denník a osvedčenia MŠ |
| DF2021/105 | 13,8 € | 31.05.2021 | ŠEVT a.s. | vysvedčenia pre ZŠ |
| DF2021/104 | 10,5 € | 31.05.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/19/3 | 24,83 € | 26.05.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/18/3 | 63,62 € | 26.05.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/17/3 | 36,04 € | 26.05.2021 | KUBO Slovakia, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/103 | 48 € | 25.05.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. od 1.1.-30.4.2021 ŠJ |
| DF2021/102 | 198,76 € | 24.05.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 4/2021 |
| DF2021/101 | 34,2 € | 24.05.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/99 | 318 € | 17.05.2021 | TENDERnet s.r.o. | licencia softvéru TENDERnet |
| DF2021/98 | 397,3 € | 17.05.2021 | NOMILAND, s.r.o. | učebné pomôcky a hry pre deti v MŠ |
| DF2021/100 | 247,5 € | 17.05.2021 | PETIT PRES a.s. | trenčianske noviny 250 ks |
| DF2021/97 | 25,54 € | 13.05.2021 | Pavol Lobotka | oprava plynového kotla - byt na 1. poschodí ZŠ |
| DF2021/16/3 | 176,29 € | 11.05.2021 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/15/3 | 189,2 € | 11.05.2021 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/14/3 | 4,72 € | 11.05.2021 | FRUCTOP, s.r.o. | školské ovocie |
| DF2021/13/3 | 442,08 € | 11.05.2021 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/12/3 | 35,05 € | 11.05.2021 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/96 | 231,2 € | 10.05.2021 | NOMILAND, s.r.o. | plastové stoly 3ks - materská škola |
| DF2021/95 | 46,56 € | 10.05.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/94 | 30 € | 10.05.2021 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie - dohody komplexne |
| DF2021/93 | 48 € | 10.05.2021 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie - pracovný čas, nadčasy, príplatky |
| DF2021/92 | 1475,84 € | 06.05.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/91 | 61,97 € | 05.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/90 | 250,81 € | 05.05.2021 | Daffer s.r.o. | zošity a pomôcky pre žiakov ZŠ |
| DF2021/89 | 45,35 € | 05.05.2021 | RAABE | školská dokumentácia RAABE |
| DF2021/88 | 14,37 € | 05.05.2021 | LiberaTerra, s.r.o. | učebnice ZŠ - matematika 3, násobilka |
| DF2021/87 | 62,7 € | 05.05.2021 | JOZEF BAKOŠ - Zetor servis | oprava - traktor Zetor |
| DF2021/86 | 309,44 € | 05.05.2021 | Roada - Roman Laco | čistiace a hygienické potreby OCU, ŠJ, MŠ, ZŠ |
| DF2021/85 | 19,2 € | 04.05.2021 | Pavol Lobotka | oprava plynového sporáku - školská jedáleň |
| DF2021/84 | 64,73 € | 04.05.2021 | Pavol Lobotka | oprava plynového kotla - byt prízemie ZŠ |
| DF2021/83 | 59,1 € | 04.05.2021 | REGIONPRESS, s.r.o. | inzerát na výberové konanie - riaditeľ MŠ |
| DF2021/82 | 435,6 € | 03.05.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačirní Canon, Brother, valec Brother |
| DF2021/81 | 675,59 € | 03.05.2021 | alza.sk | Notebook Dell Vostro 3500 + DVD mechanika |
| DF2021/80 | 95,9 € | 03.05.2021 | alza.sk | Licencia - Microsoft 365 |
| DF2021/79 | 38,16 € | 29.04.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/9/3 | 14,52 € | 28.04.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/8/3 | 113,78 € | 28.04.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/78 | 10,5 € | 28.04.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/77 | 85,55 € | 28.04.2021 | Richard Šrobár - Littera | učebnice - základná škola |
| DF2021/11/3 | 64,61 € | 28.04.2021 | HO PE Family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/10/3 | 186,5 € | 28.04.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/76 | 116,8 € | 27.04.2021 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice - základná škola |
| DF2021/75 | 59,1 € | 27.04.2021 | REGIONPRESS, s.r.o. | inzerát na výberové konanie - riaditeľ MŠ |
| DF2021/74 | 22,8 € | 26.04.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | toner do tlačiarne - ŠJ |
| DF2021/73 | 100,32 € | 22.04.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/72 | 74,45 € | 21.04.2021 | RAABE | publikácie - školská dokumentácia |
| DF2021/71 | 15 € | 21.04.2021 | CVC Trenčín. no. | workshope - ako byť dobrým asistentom učiteľa |
| DF2021/70 | 59,1 € | 21.04.2021 | REGIONPRESS, s.r.o. | inzerát na výberové konanie - riaditeľ MŠ |
| DF2021/69 | 50,4 € | 16.04.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | tlač certifikátov, toner do tlačiarne Canon OCU |
| DF2021/68 | 11600 € | 15.04.2021 | AUTOŠTÝL, a.s. | Nové Sandero Stepway TCe90 |
| DF2021/67 | 285,23 € | 15.04.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 3/2021 |
| DF2021/66 | 130,99 € | 14.04.2021 | Roada - Roman Laco | plastové obedové misky ŠJ |
| DF2021/65 | 1447,88 € | 14.04.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/64 | 24 € | 13.04.2021 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie - stravovanie zamesnancov od 1.3.2021 |
| DF2021/63 | 24 € | 13.04.2021 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie - zmeny v dávka SP |
| DF2021/62 | 43,44 € | 12.04.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/61 | 54,8 € | 09.04.2021 | Roada - Roman Laco | hygienické potreby - papier ZZ, utierky, rukavice |
| DF2021/60 | 1548,96 € | 08.04.2021 | MAXNETWORK s.r.o. | oprava kamerového systému |
| DF2021/59 | 61,97 € | 08.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/58 | 40,8 € | 07.04.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/57 | 120,84 € | 06.04.2021 | ALFI Corp., s.r.o. | ochranné pomôcky - obleky, návleky |
| DF2021/56 | 9 € | 29.03.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/55 | 108 € | 29.03.2021 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
| DF2021/54 | 131,04 € | 29.03.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/53 | 21,6 € | 25.03.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | tlač certifikátu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/52 | 14,89 € | 25.03.2021 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. | Publikácia - Zákonník práce |
| DF2021/51 | 7,6 € | 25.03.2021 | Orbis Pictus Istropolitana | učebnice - vybrané slová pre 3.roč. ZŠ /4ks/ |
| DF2021/50 | 9,82 € | 23.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/7/3 | 134,35 € | 15.03.2021 | Súkeník Marián | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/49 | 51,5 € | 15.03.2021 | JOZEF BAKOŠ - Zetor servis | oprava - traktor Zetor /spätné zrkadlo, vypínač/ |
| DF2021/48 | 1063,85 € | 15.03.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/47 | 100,28 € | 15.03.2021 | ALFI Corp., s.r.o. | ochranné pomôcky - obleky, návleky, čiapky |
| DF2021/46 | 21,6 € | 12.03.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | tlač certifikátu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/6/3 | 248,38 € | 11.03.2021 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/45 | 361,96 € | 10.03.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 2/2021 |
| DF2021/44 | 61,97 € | 09.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/43 | 124,56 € | 09.03.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/42 | 158,28 € | 09.03.2021 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacich prístrojov - obec Neporadza |
| DF2021/41 | 73,2 € | 09.03.2021 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacich prístrojov - budova ZŠ |
| DF2021/40 | 41,64 € | 09.03.2021 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacich prístrojov - budova MŠ |
| DF2021/39 | 91,8 € | 09.03.2021 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacich prístrojov - bytový dom 118 |
| DF2021/38 | 20,49 € | 03.03.2021 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | jednorázové návleky 20ks |
| DF2021/37 | 209,86 € | 02.03.2021 | BENY-PLAST s.r.o. | Plastové okno, sieťka, montáž - budova MŠ |
| DF2021/36 | 35,05 € | 02.03.2021 | Soft-Tech, s.r.o. | Tonery do tlačiarne ZŠ - Canon |
| DF2021/5/3 | 26,63 € | 01.03.2021 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/4/3 | 294,41 € | 01.03.2021 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/3/3 | 229,65 € | 01.03.2021 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/35 | 20 € | 23.02.2021 | CVC Trenčín. no. | školenie učiteľov ZŠ - ako byť dobrým učiteľom |
| DF2021/34 | 80 € | 23.02.2021 | Ing. Pavol Buday | vypracovanie dokumentácie - krytina na budove ZŠ |
| DF2021/33 | 77,4 € | 19.02.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/32 | 22,2 € | 19.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/30 | 38,05 € | 16.02.2021 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | jednorázové návleky 42x48cm - 20ks |
| DF2021/2/3 | 186,37 € | 16.02.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/1/3 | 7,56 € | 16.02.2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2021/29 | 14 € | 15.02.2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobil. sieť - verejné osvetlenie |
| DF2021/28 | 83,64 € | 12.02.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/27 | 218,96 € | 11.02.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 1/2021 |
| DF2021/26 | 1042,72 € | 11.02.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/25 | 61,97 € | 10.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/24 | 3,6 € | 10.02.2021 | Slovenská pošta, a.s. | Predškolská výchova |
| DF2021/22 | 143,5 € | 08.02.2021 | Alza.sk, s.r.o. | LCD monitor 23,8´´ DELL s príslušenstvom |
| DF2021/21 | 18 € | 05.02.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | tlač certifikátu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/17 | 2,86 € | 03.02.2021 | Aitec, s.r.o. | učebnica Slovenského jazyka ZŠ |
| DF2021/16 | 82,68 € | 03.02.2021 | Papera s.r.o. | kancelársky materiál |
| DF2021/15 | 368,9 € | 02.02.2021 | Kyselica Rudolf - EKO | oprava verejného osvetlenia |
| DF2021/14 | 1212,12 € | 02.02.2021 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky 300ks/3,90 |
| DF2021/13 | 62,88 € | 29.01.2021 | ISG l DRS, s.r.o. | zneškodnenie odpadu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/12 | 130 € | 25.01.2021 | Národná geograficko informačná s.r.o. | aktualizácia programu TopoLik |
| DF2021/11 | 21,6 € | 25.01.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | tlač certifikátu - testovanie Covid 19 |
| DF2021/10 | 55,2 € | 22.01.2021 | Intelli Solutions, s.r.o. | toner do tlačiarní OCU |
| DF2021/8 | 22,01 € | 21.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2021/9 | 70,8 € | 20.01.2021 | Roada - Roman Laco | čistiace a dezinfekčné prostriedky - testovanie |
| DF2021/7 | 135,6 € | 18.01.2021 | Kyselica Rudolf - EKO | oprava verejného osvetlenia |
| DF2020/258 | 7,2 € | 18.01.2021 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné predškolská výchova |
| DF2020/257 | 3,6 € | 18.01.2021 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné predškolská výchova |
| DF2020/256 | 18 € | 18.01.2021 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 12/2020 |
| DF2021/5 | 182,46 € | 15.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za el. energiu KD 12/2020 |
| DF2020/255 | 151,96 € | 15.01.2021 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 12/2020 |
| DF2020/252 | 32,08 € | 14.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za el.energiu 241 VO |
| DF2021/4 | 106,75 € | 13.01.2021 | 3Wslovakia s.r.o. | www.virtualny cintorín |
| DF2020/250 | 1535,1 € | 12.01.2021 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
| DF2021/3 | 85,44 € | 11.01.2021 | WEBY GROUP, s.r.o. | služby web hosting Klasik ročný poplatok |
| DF2020/249 | 20 € | 11.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za el.energiu Kamerový systém |
| DF2020/248 | 5,16 € | 11.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za el.energiu Kamerový systém |
| DF2020/245 | 24,38 € | 11.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za el.energiu 2020 - DS RN |
| DF2020/244 | 6,23 € | 11.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za el.energiu 2020 - DS BN |
| DF2021/2 | 48 € | 08.01.2021 | SOFT - GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ 4 |
| DF2020/243 | 61,97 € | 07.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2021/1 | 147,6 € | 05.01.2021 | SOMI Trenčín s.r.o. | programové vybavenie MZDY |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
