<<Prvá <Predošlá 14 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/195 | 99,26 € | 28.11.2022 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca s plošinou - oprava rín na budove ZŠ |
DF2022/194 | 239 € | 28.11.2022 | Firesystem, s.r.o. | Oprava hasičskej striekačky |
DF2022/201 | 13,58 € | 29.11.2022 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - dom smútku |
DF2022/200 | -57,35 € | 29.11.2022 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - kultúrny dom |
DF2022/199 | -2,84 € | 29.11.2022 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - MŠ, ŠJ |
DF2022/198 | -31,42 € | 29.11.2022 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - ZŠ, ŠK, knižnica |
DF2022/197 | 14,7 € | 29.11.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2022/196 | 57,6 € | 29.11.2022 | Ing. Martin Kováč | Poskytovanie služieb BOZP, OPP 11/2022 |
DF2022/202 | 75 € | 01.12.2022 | Dobraobec s.r.o. | za webové sídlo neporadza.sk |
DF2022/62/3 | 44,04 € | 02.12.2022 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2022/61/3 | 214,47 € | 02.12.2022 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2022/60/3 | 115,42 € | 02.12.2022 | Hossa family, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2022/59/3 | 34,44 € | 02.12.2022 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2022/58/3 | 8,08 € | 02.12.2022 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
DF2022/57/3 | 128,32 € | 02.12.2022 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
DF2022/204 | 12,35 € | 02.12.2022 | TVK, a.s. | vyúčtovacia faktúra za vodu - dom smútku |
DF2022/203 | 24 € | 02.12.2022 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 11/2022 ŠJ |
DF2022/205 | 441,4 € | 06.12.2022 | PROLIGA s.r.o. | Športové oblečenie pre hasičský krúžok |
DF2022/65/3 | 38,73 € | 07.12.2022 | Obim s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
DF2022/64/3 | 323,57 € | 07.12.2022 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
<<Prvá <Predošlá 14 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko