<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/8 | 120 € | 18.01.2022 | TextilEco a.s. | za zberné nádoby na zber použitého šatstva |
| DF2021/271 | 347,78 € | 18.01.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 12/2021 |
| DF2022/10 | 184,68 € | 19.01.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia fa za spotreba plynu 2021 |
| DF2022/11 | 496,2 € | 20.01.2022 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | výmena batérie v motor. vozidle IVECO - DHZ |
| DF2022/12 | 15 € | 26.01.2022 | CVC Trenčín. no. | školkenie - chcem komunikovať ZŠ |
| DF2022/13 | 10,5 € | 27.01.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
| DF2022/14 | 36 € | 31.01.2022 | SOMI Trenčín s.r.o. | školenie - ročné zúčtovanie dane |
| DF2021/273 | 583,15 € | 31.01.2022 | Obec Svinná | podiel na nákladoch stavebného úradu za 12/2021 |
| DF2022/3/3 | 45,94 € | 01.02.2022 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/2/3 | 38,18 € | 01.02.2022 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/1/3 | 102 € | 01.02.2022 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/16 | 18 € | 02.02.2022 | ALATERE s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. 1/2022 ŠJ |
| DF2022/15 | 24,95 € | 02.02.2022 | CSG S.A. | báteria do notebooku OCU |
| DF2022/7/3 | 237,17 € | 04.02.2022 | Agfoods s.r.o. Pezinok | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/5/3 | 773,69 € | 04.02.2022 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/4/3 | 192,91 € | 04.02.2022 | Lacnea Slovakia s.r.o. | potraviny školská jedáleň |
| DF2022/17 | 159 € | 04.02.2022 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | programové vybavenie ASC Agenda ZŠ |
| DF2022/18 | 1456,8 € | 07.02.2022 | Kyselica Rudolf - EKO | oprava a výmena osvetlenia |
| DF2022/19 | 34,99 € | 08.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
| DF2022/6/3 | 87,39 € | 09.02.2022 | Tatiana Laššová | potraviny školská jedáleň |
