<<Prvá <Predošlá 13 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/14/3 | 512,99 € | 07.04.2022 | Jarmila Súkeníková | potraviny školská jedáleň |
DF2022/13/3 | 39,73 € | 07.04.2022 | Marcela Kopecká, Pekáreň Inovec Svinná | potraviny školská jedáleň |
DF2022/42 | 59,76 € | 31.03.2022 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery do tlačiarne Brohter OCU - 2ks |
DF2022/41 | 12,6 € | 30.03.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | za mobilnú sieť - obecný úrad |
DF2022/40 | 108 € | 30.03.2022 | PK - System, spol. s r. o. | za zodpovednú osobu - ochrana osobných údajov |
DF2022/39 | 157,2 € | 25.03.2022 | KLP-Servis s.r.o. | servis plynových kotlov - bytový dom 118 |
DF2022/38 | 385,56 € | 21.03.2022 | KHS Strojkonštrukcie, s.r.o. | podstava pre stojany na bicykle ZŠ |
DF2022/37 | 28,44 € | 14.03.2022 | ŠEVT a.s. | vysvedčenia pre ZŠ a bianko tlačivá |
DF2022/36 | 102,6 € | 11.03.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyučtovacia faktúra za elekt. energiu KD 2/2022 |
DF2022/35 | 226,8 € | 11.03.2022 | Intelli Solutions, s.r.o. | tonery, valec ZŠ, MŠ, ŠJ, etikety na smetné nádoby |
DF2022/34 | 95 € | 08.03.2022 | PETIT PRES a.s. | Trenčianske noviny pre Jednotu dôchodcov 100 ks |
DF2022/33 | 133,44 € | 07.03.2022 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - Obec Neporadza |
DF2022/32 | 86,52 € | 07.03.2022 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov - bytový dom 118 |
DF2022/31 | 80,16 € | 07.03.2022 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov v budove MŠ |
DF2022/30 | 95,28 € | 07.03.2022 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | kontrola hasiacích prístrojov v budove ZŠ |
DF2022/29 | 1224,6 € | 07.03.2022 | Borina Ekos s.r.o | vývoz, zneškodnenie a uloženie komunálneho odpadu |
DF2022/28 | 34,99 € | 07.03.2022 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby - pevná sieť |
DF2022/27 | 20,4 € | 07.03.2022 | Slov. ochranný zväz autorský - SOZA | poplatok za hudob. produkciu v MR 2022 |
DF2022/26 | -486,41 € | 07.03.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Opravná faktúra za elekt. energiu KD 1/2022 |
DF2022/25 | 90 € | 07.03.2022 | TENDERnet s.r.o. | Zadávanie zákazky - VO hasičská zbrojnica |
<<Prvá <Predošlá 13 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko