Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/127 | 19,2 € | 17.05.2024 | Brantner Poprad s.r.o. | Vývoz BRKO a dezinfekcia nádob 4/2024 |
DF2024/126 | 70 € | 17.05.2024 | IŠka s.r.o. | Prístup do databázy testov ALF 12 SK |
DF2024/125 | 323,6 € | 15.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina ČOV 4/2024 |
DF2024/124 | 132,1 € | 14.05.2024 | Ladislav Sakmary | Pracovné náraradie - aktivačná činnosť |
DF2024/123 | 650 € | 10.05.2024 | Marián Jendrál | Objednávame si u Vás catering na spoločenské |
DF2024/122 | 460,8 € | 10.05.2024 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Aktivácia programov |
DF2024/121 | 2 € | 09.05.2024 | Slovak Telecom a.a. | Mobil ČOV |
DF2024/120 | 96,9 € | 09.05.2024 | Slovak Telecom a.a. | Mobil MOaPS |
DF2024/119 | 80 € | 09.05.2024 | Maximilián Šašriský -Noby EL | Údržba spoločnej TVA 5/2024 |
DF2024/118 | 247,55 € | 07.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektriny ZŠ 04/2024 |
DF2024/117 | 75,67 € | 06.05.2024 | Slovak Telecom a.a. | Pevná linka ZŠ, MŠ, OcÚ |
DF2024/116 | 52,2 € | 06.05.2024 | Slovak Telecom a.a. | Mobil OcÚ |
DF2024/115 | 682,36 € | 03.05.2024 | Brantner Nova, s.r.o. | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 4/2024 |
DF2024/114 | 140 € | 03.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina OHS 3-5/2024 |
DF2024/113 | 498 € | 03.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina MŠ 3-5/2024 |
DF2024/112 | 967,3 € | 02.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn 5/2024 |
DF2024/111 | 899 € | 02.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina 3-5/2024 |
DF2024/110 | 205,12 € | 30.04.2024 | Lamitec, spol. s r.o. | Kancelárske potreby pre obecný úrad |
DF2024/109 | 156,3 € | 30.04.2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | Tonery pre OcÚ |
DF2024/108 | 39,79 € | 29.04.2024 | Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. | Napojenie meradla |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko