<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/3096 | 136,8 € | 27.06.2018 | TEMZIS s.r.o. | sanitpack |
DF2018/3094 | 478,1 € | 27.06.2018 | JURGAS, s.r.o. | kúrenárske a zdravotnotechnické práce |
DF2018/3095 | 80,76 € | 26.06.2018 | Ing. Milan Zajac - HRA - TOP | prac. oblečenie |
DF2018/4526 | 16,83 € | 25.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3093 | 129 € | 25.06.2018 | ASC Applied SoftwarevConsultants, s.r.o. | agenda malotriedky |
DF2018/3089 | 180 € | 20.06.2018 | Maija Leškaničová | prenájom atrakcií |
DF2018/4525 | 26,57 € | 18.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/4524 | 65,75 € | 11.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3092 | 182,08 € | 11.06.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3091 | 300,92 € | 11.06.2018 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2018/3090 | 23,97 € | 11.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3088 | 22,8 € | 08.06.2018 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2018/3087 | 75,6 € | 08.06.2018 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2018/4527 | 47,7 € | 05.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2018/3086 | 20,8 € | 05.06.2018 | INPROST s.r.o. | obecné noviny |
DF2018/3084 | 20,58 € | 05.06.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
DF2018/4523 | 30,51 € | 04.06.2018 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2018/3083 | 74 € | 04.06.2018 | SPP a.s. | plyn |
DF2018/3082 | 24 € | 04.06.2018 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
DF2018/4522 | 767,72 € | 01.06.2018 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko