<<Prvá <Predošlá 3 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
43 | 346,36 € | 14.2.2019 | Osko a.s. - ZV | DOBROPIS |
34 | 90,32 € | 13.2.2019 | Požární bezpečnost s.r.o. | DHZ - material |
35 | 1993,68 € | 12.2.2019 | Ing. Ján Konôpka KOPAS -Therm | kurenárske práce budova PZ |
42 | 228 € | 11.2.2019 | OCTAGO | projektová dokumentácia Workout a fitness ihrisko |
38 | 60 € | 11.2.2019 | Prima banka a.s. | poskytnuitie informacii - audit za rok 2018 |
37 | 2255,8 € | 11.2.2019 | Waste transport a.s. | vývoz odpadov 1/2019 |
31 | 165 € | 8.2.2019 | RHEA SK s.r.o. | DHZ ochranné oblečenie |
30 | 92,8 € | 8.2.2019 | Pyro Komplex Štefánika 264/30 | DHZ - zachranná vesta HASICI |
29 | 310,5 € | 8.2.2019 | Banskobystrická regionálna správa ciest | posyp na cesty - zimná údržba |
28 | 50,72 € | 6.2.2019 | Slovak Telecom | telefon 1/2019 |
32 | 32,55 € | 4.2.2019 | Požární bezpečnost s.r.o. | DHZ svietiaca smerovka |
27 | 832 € | 4.2.2019 | SPP | plyn budova č. 211 PZ |
26 | 337 € | 4.2.2019 | SPP | plyn budova č. 301 |
25 | 73 € | 4.2.2019 | SPP | plyn budova č. 210 OcU |
24 | 62 € | 4.2.2019 | SPP | plyn budova knižnice |
23 | 317 € | 4.2.2019 | SPP | plyn budova č. 210 OcU |
22 | 54 € | 4.2.2019 | Osobný údaj.sk | výkon zodpovednej osoby 2/2019 |
21 | 1049,28 € | 4.2.2019 | Ing. Ján Konôpka KOPAS -Therm | vodoinštalatérske práce KD |
36 | 0 € | 1.2.2019 | Základná škola s MŠ | strava ZŠ s MŠ 1/2019 |
33 | 323,8 € | 1.2.2019 | Základná škola s MŠ | strava ZŠ a MŠ 1/2019 |