<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/60 | 150 € | 15.04.2026 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2026/59 | 171,39 € | 14.04.2026 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2026/58 | 112,01 € | 09.04.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2026/57 | 210,29 € | 09.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/56 | 559,72 € | 08.04.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2026. |
| DF2026/55 | 1104,52 € | 08.04.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2026. |
| DF2026/54 | 58,92 € | 08.04.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Február 2026 |
| DF2026/53 | 98,89 € | 08.04.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy MAREC |
| DF2026/52 | 55,4 € | 08.04.2026 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2026/51 | 323,8 € | 08.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/50 | 645,05 € | 31.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | Objemový odpad |
| DF2026/49 | 77,45 € | 26.03.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 02/2026 |
| DF2026/48 | 19,83 € | 25.03.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2026/47 | 73,8 € | 25.03.2026 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2026/46 | 79,95 € | 23.03.2026 | Miroslav Hudek - TRIPO | Práca, materiál a dopojenie okrasného krytu studňa |
| DF2026/45 | 24,8 € | 20.03.2026 | RENTON SK s.r.o | Toner HP Q2612A |
| DF2026/44 | 138,38 € | 19.03.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 |
| DF2026/43 | 307,5 € | 19.03.2026 | HALMEX - MG s.r.o. | Rekultivácia a regenerácia drevín a kríkov v |
| DF2026/42 | 349 € | 17.03.2026 | CBS spol., s.r.o. | Letecké fotografie |
| DF2026/41 | 47,97 € | 17.03.2026 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Školenie ENVITA |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
