<<Prvá <Predošlá 9 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/34 | 190,3 € | 04.03.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2021/35 | 266,37 € | 04.03.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2021/36 | 12,22 € | 05.03.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2021/37 | 219,71 € | 05.03.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2021/38 | 372,4 € | 08.03.2021 | RZP a.s. | Odmena za vykonanie diagnostických vyšetrení 26.2. |
| DF2021/39 | 16,39 € | 08.03.2021 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodajca 2020 |
| DF2021/4 | 343,19 € | 22.01.2021 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | OOPP na testovanie |
| DF2021/40 | 172,57 € | 08.03.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2021/41 | 49,86 € | 08.03.2021 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2021/42 | 82,23 € | 09.03.2021 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | OOPP na testovanie |
| DF2021/43 | 88 € | 09.03.2021 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2021/44 | 745,5 € | 11.03.2021 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2021/45 | 702,73 € | 11.03.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2021. |
| DF2021/46 | 379,25 € | 11.03.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2021. |
| DF2021/47 | 1,09 € | 12.03.2021 | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany | Prenájom častí pozemkov v k.ú. Opatovce, CKN 331/1 |
| DF2021/48 | 382,8 € | 15.03.2021 | RZP a.s. | Odmena za vykonanie diagnostických vyšetrení 12.3. |
| DF2021/49 | 10,8 € | 15.03.2021 | Websupport s.r.o. | It_opatovce_sk_1 od 1.8.2020 do 1.8.2021 |
| DF2021/5 | 42 € | 25.01.2021 | SOMI Trenčín | Školenie |
| DF2021/50 | 90 € | 17.03.2021 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečtnostné- |
| DF2021/51 | 432 € | 18.03.2021 | A JE TO s.r.o. | Údržba ciest a miestnych komunikácií. |
