<<Prvá <Predošlá 3 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/29 | 9,46 € | 02.03.2022 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2022/31 | 60 € | 03.03.2022 | MADE s.r.o. | školenie |
| DF2022/30 | 89,34 € | 03.03.2022 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac |
| DF2022/32 | 196,05 € | 04.03.2022 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2022/35 | 666,5 € | 07.03.2022 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2022/34 | 176,77 € | 07.03.2022 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2022/33 | 52,76 € | 07.03.2022 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2022/36 | 99,2 € | 10.03.2022 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2022/39 | 1,12 € | 16.03.2022 | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany | prenájom hrádze na umiestnenie cyklotrasy |
| DF2022/38 | 735,04 € | 16.03.2022 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2022. |
| DF2022/37 | 384,6 € | 16.03.2022 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2022. |
| DF2022/40 | 14,28 € | 18.03.2022 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Odmena za licensiu na verejné použitie hudobných |
| DF2022/42 | 58,8 € | 24.03.2022 | OfficeLand s.r.o. | Vrece papierové 120L 30ks |
| DF2022/41 | 91,2 € | 24.03.2022 | TOP SERVIS IT a.s. | xerografický papier A4 |
| DF2022/43 | 76,7 € | 28.03.2022 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 |
| DF2022/44 | 258 € | 31.03.2022 | Ing. Matej Forgáč - Geodetická kancelária | Geometrická plán - kolaudácia HZ |
| DF2022/46 | 9,46 € | 01.04.2022 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2022/45 | 228,3 € | 01.04.2022 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 57 ks stravných lístkov v hodnote 3,90 €. |
| DF2022/47 | 57,48 € | 04.04.2022 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac |
| DF2022/48 | 60 € | 05.04.2022 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržba a aktualizácia web stránky opatovce.sk |
