<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/9 | 58,92 € | 02.02.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac JANUÁR 2026 |
| DF2026/8 | 59,5 € | 02.02.2026 | SH systém spol., s.r.o. | Reproduktor, Headset |
| DF2026/7 | 80,69 € | 27.01.2026 | PYROSERVIS a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2026/60 | 150 € | 15.04.2026 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2026/6 | 1156,2 € | 23.01.2026 | Nuaktiv, s.r.o. | Implementácia IS ActivRegistratura za rok 2026 |
| DF2026/59 | 171,39 € | 14.04.2026 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2026/58 | 112,01 € | 09.04.2026 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2026/57 | 210,29 € | 09.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2026/56 | 559,72 € | 08.04.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2026. |
| DF2026/55 | 1104,52 € | 08.04.2026 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2026. |
| DF2026/54 | 58,92 € | 08.04.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Február 2026 |
| DF2026/53 | 98,89 € | 08.04.2026 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy MAREC |
| DF2026/52 | 55,4 € | 08.04.2026 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2026/51 | 323,8 € | 08.04.2026 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2026/50 | 645,05 € | 31.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | Objemový odpad |
| DF2026/5 | 148,9 € | 23.01.2026 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2026/49 | 77,45 € | 26.03.2026 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 02/2026 |
| DF2026/48 | 19,83 € | 25.03.2026 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2026/47 | 73,8 € | 25.03.2026 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2026/46 | 79,95 € | 23.03.2026 | Miroslav Hudek - TRIPO | Práca, materiál a dopojenie okrasného krytu studňa |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
