<<Prvá <Predošlá 11 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/106 | 451,2 € | 15.04.2020 | BINS s.r.o. | Plastové odpadové nádoby |
DF2020/104 | 4,49 € | 14.04.2020 | Plantex s.r.o. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/105 | 86,54 € | 08.04.2020 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, pevná |
DF2020/103 | 620,06 € | 08.04.2020 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz smeťových nádob |
DF2020/102 | 553,32 € | 08.04.2020 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
DF2020/101 | 1021,68 € | 08.04.2020 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2020/99 | 36,5 € | 07.04.2020 | SÚS n.o. | Náklady na zdr. a soc. posudky pre účely poskyt. |
DF2020/98 | 356,3 € | 07.04.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn, KD, OcÚ, MŠ |
DF2020/97 | 27,61 € | 07.04.2020 | ZSE | Elektrika, spoločné priestory, 7bj./88 |
DF2020/96 | 26,05 € | 07.04.2020 | ZSE | Elektrika, spoločné priestory, 8bj./221 |
DF2020/95 | 101,47 € | 07.04.2020 | ZSE | Elektrika MŠ |
DF2020/94 | 327,64 € | 07.04.2020 | ZSE | Elektrika, PO,KD,DS,MOS,TJbyt, OcÚ |
DF2020/100 | 320,2 € | 07.04.2020 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz veľkoobj. KO |
DF2020/93 | 50,68 € | 02.04.2020 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/92 | 22,94 € | 02.04.2020 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2020/91 | 360 € | 02.04.2020 | Ruagro, s.r.o. | Vývoz odpadových vôd |
DF2020/90 | 19 € | 02.04.2020 | SPP, a.s. | Zemný plyn, byt TJ |
DF2020/89 | 550,98 € | 01.04.2020 | DAMITO s r.o. | Dezinfekcia |
DF2020/88 | 38,4 € | 31.03.2020 | SLOVGRAM | Za verejný prenos miestny rozhlas |
DF2020/87 | 65,32 € | 23.03.2020 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobilné |
<<Prvá <Predošlá 11 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko