<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/102 | 36,09 € | 05.04.2023 | ZSE | Elektrika 8.bj, 221 spoločné priestory |
| DF2023/103 | 288 € | 05.04.2023 | M M Trans SK s.r.o. | Odvoz veľkoobj. KO |
| DF2023/104 | 1180,04 € | 05.04.2023 | Kopan.odp.spol. s.r.o. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2023/105 | 108,89 € | 05.04.2023 | SEPOS v.o.s | Oprava kotla, 7bj. 88 |
| DF2023/106 | 4062,79 € | 05.04.2023 | Fortemix, s.r.o. | Výmena podlahy Fitnes |
| DF2023/107 | 74,17 € | 04.04.2023 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby, pevná |
| DF2023/108 | 261 € | 20.04.2023 | MESTO Nove Mesto n.V- SUS | Náklady na stavebný poriadok za 1. štvrťrok 2023 |
| DF2023/109 | 54 € | 11.04.2023 | LAST MILE, spol s r.o. | Internetové pripojenie INET GARANT |
| DF2023/11 | 103,82 € | 24.01.2023 | JR- Centrum s.r.o. | Stravovanie a občerstvenie členov OVK Referendum |
| DF2023/110 | 446,95 € | 11.04.2023 | ZSE | Elektrika, OcU |
| DF2023/111 | 288,65 € | 11.04.2023 | ZSE | Elektrika, MŠ |
| DF2023/112 | 780 € | 11.04.2023 | TOPSET- Solutions s.r.o. | Aktualizácia programovza rok 2023 |
| DF2023/113 | 535,3 € | 11.04.2023 | ZSE | Elektrika, verejné osvetlenie |
| DF2023/114 | 50,52 € | 14.04.2023 | Agrokombinát a.s. | Potraviny do ŠJ |
| DF2023/115 | 914 € | 17.04.2023 | Technické služby mesta NMnV | Vývoz komunálneho odpadu |
| DF2023/116 | 658,8 € | 17.04.2023 | BORSEK, s.r.o. | Kovové bezpečnostné dvere do kotolne budovy TJ |
| DF2023/117 | 400 € | 17.04.2023 | Lenco.fashion, s.r.o. | Pracovné oblečenie |
| DF2023/118 | 590,64 € | 18.04.2023 | ELGAS, s.r.o. | Plyn, MŠ, OcÚ, KD, mesačné vyúčt. |
| DF2023/119 | 43,75 € | 18.04.2023 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatky, mobilné |
| DF2023/12 | 545 € | 24.01.2023 | ELGAS, s.r.o. | Plyn, MŠ, OcÚ, KD |
