<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/437 | 429,36 € | 12.11.2025 | TVK | vodné, stočné za 10-11/2025 - BD341 |
| DF2025/436 | 1226,43 € | 12.11.2025 | Marius Pedersen | odvoz odpadu za 10/2025 |
| DF2025/435 | 826,68 € | 12.11.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 10/2025 |
| DF2025/434 | 12,18 € | 11.11.2025 | Tlačivá Online s.r.o. | stiahnutie formulára na zmluvu |
| DF2025/433 | 1010,13 € | 10.11.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie nebezpečného odpadu za 10/2025 |
| DF2025/432 | 965,47 € | 10.11.2025 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu a poplatok za KO za 10/2025 |
| DF2025/431 | 103,08 € | 10.11.2025 | Orange Slovakia | telefónne poplatky za 11/2025 |
| DF2025/430 | 108,71 € | 07.11.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 10/2025 - VO234 |
| DF2025/429 | 74,77 € | 07.11.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 10/2025 - VO168 |
| DF2025/428 | 72,73 € | 07.11.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 10/2025 - KM |
| DF2025/427 | 92,43 € | 07.11.2025 | Greenlogy,a.s. | nedoplatok za elektriku za 10/2025 - KD |
| DF2025/426 | 191,88 € | 07.11.2025 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu za 10/2025 |
| DF2025/425 | 13 € | 06.11.2025 | RZMOS-TN | diár samosprávy na rok 2026 |
| DF2025/424 | 258,76 € | 06.11.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | tlač dokladov za 10/2025 |
| DF2025/423 | 24,6 € | 04.11.2025 | ISIT Slovakia, s.r.o. | ročný maintance za ISIT softvér |
| DF2025/422 | 77 € | 04.11.2025 | MADE spol.s r.o. | školenie |
| DF2025/421 | 473 € | 04.11.2025 | SPP | plyn za 11/2025 - BD341 |
| DF2025/420 | 299 € | 04.11.2025 | SPP | plyn za 11/2025 - BD340 |
| DF2025/419 | 23,57 € | 03.11.2025 | Slovak Telekom | telekomunikačné služby za 10/2025 |
| DF2025/418 | 68,16 € | 03.11.2025 | ERESproperty-technik, s.r.o. | obsluha TTZ za 10/2025 - BD341 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
