Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Slatinka nad Bebravou
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| F2024/96 | 485,35 € | 05.12.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 11/2024 |
| F2024/95 | 39,49 € | 03.12.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 11/2024 |
| F2024/94 | 350 € | 03.12.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 12/2024 |
| F2024/93 | 166,5 € | 11.11.2024 | ZSE Energia a.s | vyučtovanie súp.č. 103 a 106 |
| F2024/92 | 60 € | 07.11.2024 | Prima banka Slovensko a.s | poplatok za poskytnutie informácie audítorke |
| F2024/91 | 766,27 € | 07.11.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 102024 |
| F2024/90 | 204,38 € | 06.11.2024 | ZSE Energia a.s | zálohová faktúra 11/2024 |
| F2024/89 | 297 € | 05.11.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 11/2024 |
| F2024/88 | 39,49 € | 04.11.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 10/2024 |
| F2024/87 | 531,06 € | 04.11.2024 | MADE spol s.r.o | ročná systémová podpora URBIS |
| F2024/86 | 28,8 € | 25.10.2024 | Michaela KM s.r.o | tabuľa - grant Zelené oči |
| F2024/85 | 366,3 € | 24.10.2024 | COLORLAK SKs.r.o | asfaltový penetračný lak |
| F2024/84 | 93 € | 21.10.2024 | GAURA Garden s.r.o | tovar ku grantu Zelené oči |
| F2024/83 | 400 € | 14.10.2024 | Ing. Sylvia Augustínová | auditorske služby |
| F2024/82 | 1849 € | 12.10.2024 | GAURA Garden s.r.o | tovar ku grantu Zelené oči |
| F2024/81 | 149,17 € | 10.10.2024 | ZSE Energia a.s | vyučtovanie súp. č. 106 a 131 |
| F2024/80 | 481,27 € | 04.10.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 092024 |
| F2024/79 | 39,49 € | 03.10.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 09/2024 |
| F2024/78 | 180 € | 03.10.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 10/2024 |
| F2024/77 | 204,38 € | 03.10.2024 | ZSE Energia a.s | zálohová faktúra 10/2024 |
| F2024/76 | 565,36 € | 02.10.2024 | TEDOS s.r.o | vývoz kontajnerov |
| F2024/75 | 220,32 € | 20.09.2024 | Elmik Vráble s.r.o | oprava rozhlasu |
| F2024/74 | -217,65 € | 18.09.2024 | ZSE Energia a.s | vyučtovanie pri výmene elektromeru 103 |
| F2024/73 | 139,46 € | 10.09.2024 | ZSE Energia a.s | vyúčtovanie súp.č. 106 |
| F2024/72 | 100,8 € | 09.09.2024 | 3W Slovakia s.r.o | licenčná zmluva |
| F2024/71 | 496,56 € | 05.09.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 082024 |
| F2024/70 | 204,38 € | 04.09.2024 | ZSE Energia a.s | zálohová faktúra 09/2024 |
| F2024/69 | 58 € | 03.09.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 09/2024 |
| F2024/68 | 39,49 € | 03.09.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 08/2024 |
| F2024/67 | 73,15 € | 07.08.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovanie súp.č. 103 |
| F2024/66 | 6,1 € | 07.08.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovanie súp.č. 131 |
| F2024/65 | 24,38 € | 07.08.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | vyúčtovanie vodné súp. č.13 |
| F2024/64 | 111,74 € | 07.08.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 |
| F2024/62 | 503,71 € | 05.08.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 07/2024 |
| F2024/61 | 39,49 € | 05.08.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 07/2024 |
| F2024/60 | 28 € | 02.08.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 8/2024 |
| F2024/59 | 301,35 € | 02.08.2024 | H.V.F spol s.r.o | pracovné pomôcky a náradie Grant Zelené oči |
| F2024/63 | 204,38 € | 01.08.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 8/2024 |
| F2024/58 | -49,94 € | 23.07.2024 | ZSE Energia a.s. | vyučtovanie súp.č. 131 |
| F2024/57 | 74,43 € | 10.07.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 |
| F2024/56 | 127,45 € | 10.07.2024 | Krimar s.r.o | tenisová sieť |
| F2024/55 | 39,49 € | 04.07.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 062024 |
| F2024/54 | 488,4 € | 04.07.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 062024 |
| F2024/53 | 241,4 € | 03.07.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 7/2024 |
| F2024/52 | 28 € | 02.07.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 7/2024 |
| F2024/50 | 60 € | 19.06.2024 | Pavol Trnka - advokát | poskytnutá právna služba |
| F2024/49 | 64,49 € | 10.06.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 |
| F2024/47 | 241,4 € | 07.06.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 6/2024 |
| F2024/48 | 103,5 € | 06.06.2024 | GREENPLAN s.r.o | žiarovky do verejného osvetlenia |
| F2024/46 | 737,71 € | 06.06.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 052024 |
| F2024/45 | 30 € | 04.06.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 06/2024 |
| F2024/44 | 39,49 € | 04.06.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 05/2024 |
| F2024/43 | 80 € | 29.05.2024 | MADE spol s.r.o | informačný systém URBIS |
| F2024/42 | 29,9 € | 20.05.2024 | LIM PO s.r.o | VLAJKA |
| F2024/41 | 81,01 € | 10.05.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 |
| F2024/40 | 72 € | 06.05.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 5/2024 |
| F2024/39 | 241,4 € | 06.05.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 05/2024 |
| F2024/38 | 525,12 € | 06.05.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 042024 |
| F2024/37 | 39,49 € | 06.05.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 04/2024 |
| F2024/36 | 188,1 € | 18.04.2024 | BENY-PLAST, s.r.o | žaluzie obecný úrad |
| F2024/35 | 43,2 € | 16.04.2024 | Inet sk, s.r.o | registrácia a Hosting B web stránka |
| F2024/34 | 100,02 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 |
| F2024/33 | 85,59 € | 10.04.2024 | MADMAT s.r.o | všeobecný materiál |
| F2024/32 | 469,03 € | 05.04.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 3/2024 |
| F2024/31 | 241,4 € | 04.04.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 4/2024 |
| F2024/30 | 39,49 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 03/2024 |
| F2024/29 | 186 € | 03.04.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 4/2024 |
| F2024/28 | 199,26 € | 28.03.2024 | GENERALI poisťovňa | poistenie malých a stredných podnikov |
| F2024/27 | 648,84 € | 27.03.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu - 2x kontajner |
| F2024/26 | 987,55 € | 21.03.2024 | BENY-PLAST, s.r.o | žaluzie do hornej sály kultúrneho domu |
| F2024/25 | 7260 € | 18.03.2024 | AJ Produkty a.s | stoličky a stoly do kultúrneho domu |
| F2024/24 | 76,37 € | 15.03.2024 | ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o | bezfarebný náter na parkety do KD |
| F2024/23 | 105,6 € | 11.03.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 02/2024 |
| F2024/22 | 162,24 € | 08.03.2024 | Ing. Vlastimil Klucha | kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantu |
| F2024/21 | 491,86 € | 05.03.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 022024 |
| F2024/20 | 241,4 € | 05.03.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 03/2024 |
| F2024/19 | 340 € | 05.03.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 3/2024 |
| F2024/18 | 39,49 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 02/2024 |
| F2024/17 | 20 € | 29.02.2024 | Bc. Dominika Dulíková | vlajka SR |
| F2024/16 | 80,7 € | 20.02.2024 | Fossil Energy and Logistic s.r.o | kancelárske a archivačno potreby |
| F2024/15 | 20,16 € | 19.02.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | hudba reprodukovaná technickým zariadením |
| F2024/14 | 124,78 € | 08.02.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie súp.č. 106 01/2024 |
| F2024/13 | 467,1 € | 07.02.2024 | TEDOS s.r.o | odvoz a zneškodnenie odpadu 012024 |
| F2024/12 | 60,3 € | 07.02.2024 | PAPERA s.r.o | kanc. papier |
| F2024/11 | 28,02 € | 07.02.2024 | PAPERA s.r.o | kanc. potreby |
| F2024/9 | 241,4 € | 06.02.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 2/2024 |
| F2024/10 | 38,58 € | 06.02.2024 | Slovak Telekom a.s. | poplatky za služby 01/2024 |
| F2024/8 | 361 € | 02.02.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 2/2024 |
| F2024/7 | 372 € | 25.01.2024 | SPP a.s. | zálohová faktúra 1/2024 |
| F2024/6 | 38,4 € | 23.01.2024 | SLOVGRAM | verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia 2024 |
| F2024/5 | 241,4 € | 19.01.2024 | ZSE Energia a.s. | zálohová faktúra 1/2024 |
| F2024/4 | -332,58 € | 17.01.2024 | SPP a.s. | vyúčtovanie SPP |
| F2024/3 | -27,13 € | 17.01.2024 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie ZSE |
| F2024/2 | 57,6 € | 15.01.2024 | SH system spol s.r.o | služba zverejnene.sk 2024 |
| F2024/1 | 38,4 € | 03.01.2024 | SOMI s.r.o | upragde na rok 2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
