Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 41 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/771 | 19,8 € | 30.12.2021 | 3WSlovakia s.r.o. | aktualizácia softweru virtuálny cintorín |
DF2021/789 | 4,94 € | 31.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,bývalá pošta.č.233 23.6.2021-16.12.2021 |
DF2021/788 | 4,94 € | 31.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,cintorín Hámre 18.06.2021-22.12.2021 |
DF2021/787 | 11,11 € | 31.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné,KD Hámre 18.06.2021-22.12.2021 |
DF2021/786 | 14,82 € | 31.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné Cintorín Tr.Turná 24.06.2021-21.12.2021 |
DF2021/785 | 397,01 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -12/2021 |
DF2021/784 | 132,35 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | vyúčt.el.energia KD Bánovská č.86 |
DF2021/783 | 2376 € | 31.12.2021 | SYNERGOS s.r.o. | Objednávame u Vás projektové energet.hodnotenie |
DF2021/782 | 584,64 € | 31.12.2021 | Leoprint s.r.o. | Objednávame u Vás tlač Turňanských novín |
DF2021/781 | 294 € | 31.12.2021 | INTA s.r.o. | Fakturujeme Vám ochranný kontajner |
DF2021/780 | 195,96 € | 31.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 12/2021, kópie 12/2021 |
DF2021/779 | 164,58 € | 31.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 12/2021, kópie 12/2021 |
DF2021/778 | 3204,96 € | 31.12.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 12/2021 |
DF2021/777 | 141,05 € | 31.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 12/2021 |
<<Prvá <Predošlá 41 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko