Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/199 | 174,01 € | 25.07.2023 | InterNETmania SK s.r.o | PK/OK - tonery |
DF2023/188 | 54 € | 12.07.2023 | Espik Group | PK/OK - kuchynský odpad za 6/2023 |
DF2023/190 | 9,9 € | 11.07.2023 | Slovanet, a.s. | PK/OK - internet 7/2023 |
DF2023/189 | 22 € | 10.07.2023 | O2 Slovakia | PK/OK - internet 6/2023 |
DF2023/191 | 180 € | 07.07.2023 | EKOTEC s.r.o. | PK/OK - kontrola bezpečnosti ihriska |
DF2023/194 | 373,53 € | 05.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - MŠ - plyn 7/2023 |
DF2023/193 | 100,75 € | 05.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - ZŠ - elektrina 7/2023 |
DF2023/192 | 478,17 € | 05.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - ZŠ - plyn 7/2023 |
DF2023/184 | 24 € | 03.07.2023 | osobnýúdaj sk, s.r.o. | PK/OK - Výkon zodp. osoby za 7/2023 |
DF2023/1076 | 87,09 € | 03.07.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2023/196 | 166,2 € | 02.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - MŠ - elektrická energia 6/2023 |
DF2023/187 | 443,98 € | 02.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - MŠ - plyn vyúčt.od 1.1- 22.6.2023 |
DF2023/195 | 37,19 € | 01.07.2023 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | PK/OK - pevná linka 6/2022 |
DF2023/186 | 1357 € | 01.07.2023 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK/OK - účtovníctvo a administratíva 6/2023 |
DF2023/183 | 105 € | 29.06.2023 | Bc. Rudolf Rzavský | PK/OK - bezpečnotechnická služba 4 - 6/2023 |
DF2023/182 | 120 € | 29.06.2023 | ATM Group, s. r. o. | PK/OK - doprava EKO park Piešťany |
DF2023/181 | 504 € | 29.06.2023 | MG Dokument | PK/OK - zdravotný dohľad 29.6.23-28.6.24 |
DF2023/177 | 700 € | 27.06.2023 | SUN bus s.r.o | PK/OK - doprava Tatralandia |
DF2023/1075 | 128,72 € | 27.06.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
DF2023/1074 | 146,98 € | 27.06.2023 | Coop Jednota Prievidza | ŠJ - potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko