ZŠ s MŠ Jána Smreka

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/536 1416,78 € 07.01.2025 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia
DF2024/535 255,58 € 07.01.2025 ZSE Energia, a.s. Elektrická energia
DF2024/534 44,1 € 07.01.2025 INTA s.r.o. Odber kuchynského odpadu
DF2024/533 30,36 € 07.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Poskytnutie služieb VL
DF2024/532 82,87 € 07.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telekomunikačné služby
DF2024/531 661,2 € 03.01.2025 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy
DF2024/530 11,03 € 03.01.2025 Jablotron Slovakia s.r.o. Bezpečnostná SIM
DF2024/529 43,12 € 03.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telekomunikačné služby
DF2024/528 70 € 03.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telekomunikačné služby

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 1    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: