Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Jána Smreka
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2025/116 | 0 € | 16.04.2025 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | |
DF2025/115 | 0 € | 09.04.2025 | RIGHT POWER ENERGY, s. r. o. | |
DF2025/114 | 153,75 € | 09.04.2025 | FM Consulting, spol. s r.o. | Kategorizácia pracovných činností z hľadiska |
DF2025/113 | 83,25 € | 09.04.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2025/112 | 73,9 € | 08.04.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pramenitá voda |
DF2025/111 | 753,79 € | 08.04.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
DF2025/110 | 43,69 € | 08.04.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2025/109 | 71,57 € | 08.04.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby |
DF2025/108 | 60,27 € | 08.04.2025 | INTA s.r.o. | Odber kuchynského odpadu |
DF2025/107 | 47,97 € | 08.04.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner |
DF2025/106 | 31,8 € | 08.04.2025 | Seyfor Slovensko, a.s. | Poskytnutie služieb VL |
DF2025/105 | 26,81 € | 08.04.2025 | ŠEVT,a.s. | Tlačivá |
DF2025/104 | 11,03 € | 08.04.2025 | Jablotron Slovakia s.r.o. | Bezpečnostná SIM |
DF2025/103 | 157,5 € | 08.04.2025 | Ľudevít Gereg-Servis | Odborná technická prehliadka športového náradia |
DF2025/102 | 48,72 € | 08.04.2025 | Palatin s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2025/99 | 834 € | 02.04.2025 | RIGHT POWER, a.s. | Elektrická energia |
DF2025/101 | 2682 € | 02.04.2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Zemný plyn |
DF2025/100 | 68 € | 02.04.2025 | RIGHT POWER, a.s. | Elektrická energia |
DF2025/98 | 6,29 € | 01.04.2025 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora |
DF2025/97 | 9804,3 € | 01.04.2025 | Základná škola s materskou školou | Obedy žiaci MŠ a ZŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko