Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Jána Smreka
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/536 | 1416,78 € | 07.01.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
| DF2024/535 | 255,58 € | 07.01.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/97 | 9804,3 € | 01.04.2025 | Základná škola s materskou školou | Obedy žiaci MŠ a ZŠ |
| DF2025/92 | 289,5 € | 31.03.2025 | Základná škola s materskou školou | Strava sociálny fond |
| DF2025/91 | 1592,25 € | 31.03.2025 | Základná škola s materskou školou | Strava vl. zamestnanci |
| DF2025/57 | 12466 € | 28.02.2025 | Základná škola s materskou školou | Obedy žiaci MŠ a ZŠ |
| DF2025/55 | 361 € | 28.02.2025 | Základná škola s materskou školou | Strava sociálny fond |
| DF2025/54 | 1985,5 € | 28.02.2025 | Základná škola s materskou školou | Strava vl. zamestnanci |
| DF2025/30 | 11356,2 € | 05.02.2025 | Základná škola s materskou školou | Obedy žiaci MŠ a ZŠ |
| DF2025/19 | 321,5 € | 31.01.2025 | Základná škola s materskou školou | Strava sociálny fond |
| DF2025/18 | 1768,25 € | 31.01.2025 | Základná škola s materskou školou | Strava vl. zamestnanci |
| DF2025/73 | 967,28 € | 14.03.2025 | Zábavné učení SK s.r.o. | Učebné pomôcky |
| DF2025/81 | 512 € | 24.03.2025 | Viera Pechová | Licencie |
| DF2025/88 | 1410,5 € | 31.03.2025 | UNI-MIER, s.r.o. | Kancelárske stoličky |
| DF2025/67 | 4102,1 € | 04.03.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné |
| DF2025/93 | 75,02 € | 01.04.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner |
| DF2025/62 | 884,32 € | 05.03.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
| DF2025/27 | 450,8 € | 04.02.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
| DF2025/111 | 753,79 € | 08.04.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
| DF2025/107 | 47,97 € | 08.04.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
