<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/197 | 7,48 € | 27.07.2026 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 07/2026 |
| DF2026/196 | 121,11 € | 27.07.2026 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2026/195 | 35,28 € | 20.07.2026 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2026/194 | 128,74 € | 20.07.2026 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2026/193 | 26,02 € | 15.07.2026 | Orange Slovensko a.s. | telefónne poplatky za 06,07/2026 |
| DF2026/192 | 154,85 € | 13.07.2026 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2026/191 | 281,93 € | 13.07.2026 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 06/2026 |
| DF2026/190 | 120,89 € | 13.07.2026 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 06/2026 |
| DF2026/189 | 7,38 € | 08.07.2026 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby za 01-06/2026 |
| DF2026/188 | 191,19 € | 06.07.2026 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2026/187 | 58,54 € | 06.07.2026 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby MŠ,ŠJ za 06/2026 |
| DF2026/186 | 118,31 € | 06.07.2026 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby ZŠ, ŠKD za 06/2026 |
| DF2026/185 | 150 € | 05.07.2026 | Ing. Katarína Čipková | vykonanie činnosti bezpečnostného technika |
| DF2026/184 | 20,49 € | 03.07.2026 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 06/2026 |
| DF2026/183 | 15,56 € | 03.07.2026 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ, ŠKD za 06/2026 |
| DF2026/182 | 534,65 € | 02.07.2026 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2026/181 | 47,29 € | 01.07.2026 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2026/180 | 59,97 € | 01.07.2026 | MADE spol s.r.o. | systémová podpora Urbis na 07-09/2026 |
| DF2026/179 | 1000 € | 01.07.2026 | Ing. Katarína Pavlisová | spracovanie ekonomickej agendy za 06/2026 |
| DF2026/178 | 534 € | 01.07.2026 | SPP | plyn MŠ,ŠJ za 07/2026 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
