<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/104 | 260 € | 17.04.2024 | Chytré a Veselé, s.r.o. | farby na vzdelávanie pre MŠ |
| DF2024/103 | 458,28 € | 17.04.2024 | MP-PLAST s.r.o. | dodávka a montáž protihmyzových sietí MŠ,ŠJ |
| DF2024/102 | 7,2 € | 17.04.2024 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby |
| DF2024/101 | 272,66 € | 16.04.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2024 |
| DF2024/100 | 160,78 € | 16.04.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 03/2024 |
| DF2024/099 | 16,5 € | 15.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | mobil za 04/2024 |
| DF2024/098 | 70 € | 15.04.2024 | SLOVEX - Alena Vaculová | potraviny |
| DF2024/097 | 61,67 € | 15.04.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/096 | 260,4 € | 15.04.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/095 | 84,48 € | 15.04.2024 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2024/094 | 232,4 € | 10.04.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/093 | 221,16 € | 10.04.2024 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | čistiace prostriedky - ŠJ |
| DF2024/092 | 15,9 € | 10.04.2024 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | poháre, kliešte na ľad - ŠJ |
| DF2024/091 | 1387,4 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | plyn za 04/2024 |
| DF2024/090 | 17,5 € | 05.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | mobil za 03/2024 |
| DF2024/089 | 68,64 € | 05.04.2024 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2024/088 | 11,15 € | 05.04.2024 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 03/2024 |
| DF2024/087 | 29,63 € | 04.04.2024 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby MŠ,ŠJ za 03/2024 |
| DF2024/086 | 68,9 € | 04.04.2024 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby ZŠ za 03/2024 |
| DF2024/085 | 17,99 € | 04.04.2024 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 03/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
