<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/375 | 852,4 € | 14.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn MŠ,ŠJ za rok 2020 |
DF2021/184 | 915 € | 23.07.2021 | Blanka Rusková | práce súvisiace s archívom a registratúrou |
DF2021/206 | 1254,7 € | 18.08.2021 | NOMIland s.r.o. | nábytok MŠ |
DF2021/208 | 1690 € | 30.08.2021 | ELREVÍZIE s.r.o. | revízie ZŠ s MŠ - elektrinštalácie, bleskozvody |
DF2021/210 | 2809,09 € | 30.08.2021 | Peter Mahrík | maľovanie MŠ a ŠJ |
DF2021/209 | 3605,22 € | 30.08.2021 | Peter Mahrík | oprava telocvične MŠ |
DF2021/112 | 13777,81 € | 12.05.2021 | Peter Mahrík | oprava strešného plášťa MŠ |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko