<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/58 | 95,04 € | 08.03.2016 | Mikrohuko,spol. s r.o. | Faktúra za údržbu PC |
DF2016/59 | 443,37 € | 08.03.2016 | BUSINNESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o | Faktúra za dodávku EE - VO 2/16 |
DF2016/6 | 79,2 € | 26.01.2016 | FAX A COPY | Faktúra za opravu kopírky |
DF2016/60 | 90 € | 09.03.2016 | Adam Krtko, s.r.o | Faktúra za čistenie kanalizácie |
DF2016/61 | 214,28 € | 09.03.2016 | NEONPLUS s.r.o | Faktúra za práce na VO |
DF2016/62 | 317,13 € | 09.03.2016 | SEZA | Faktúra za separ.odpad 1 Q 2016 |
DF2016/7 | 46 € | 29.01.2016 | Základná škola T.G.Masaryka | Faktúra za obedy hmotná núdza ZŠ 1/16 |
DF2016/8 | 15 € | 29.01.2016 | Základná škola T.G.Masaryka | Faktúra za obedy hmotná núdza MŠ 1/16 |
DF2016/9 | 278,83 € | 01.02.2016 | WASPE s.r.o. | Faktúra za poradenskú činnosť 1/16 |
<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko